https://www.softteam.ro/manual/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Avir 2026-05-06T07:02:03Z Contribuțiile utilizatorului MediaWiki 1.39.10 https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Module/WooCommerce_WVIC&diff=9576 2025-11-17T12:16:29Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>== Rezumat ==<br /> Acest manual va ajuta sa configurati modulul WooCommerce WVIC introdus in aplicatia Integrat.STS incepand cu versiunea 6.3.5 prin intermediu caruia aplicatia poate interactiona cu platforma WooCommerce prin intermediul functiilor API puse la dispozitia dezvoltatorilor.<br /> <br /> *platforma = WooCommerce<br /> *conector = WVIC.SITE<br /> *SITE = un con atribuit site-ului dvs. (exemplu: SOFTTEAM)<br /> <br /> ==Functii API==<br /> ===Comenzi clienti===<br /> <br /> /wp-json/wc/v3/orders<br /> <br /> Prin intermediul acestei functii se descarca comenzile primite de la clienti. La apelarea acestei functii se folosesc parametrii:<br /> <br /> - data de inceput - de la data <br /> <br /> - data de sfarsit - pana la data<br /> <br /> ===Articole===<br /> /wp-json/wc/v3/products<br /> <br /> Prin intermediul acestei functii se descarca catalogul dvs. de articole de pe platforma.<br /> <br /> ==Fereastra API - Comenzi==<br /> <br /> ===pagina Comenzi===<br /> In aceasta pagina sunt afisate comenzile primite de la clienti pe platfoma. La preluarea comenzii se completeaza automat numarul de referinta (Nr.Ref) cu numarul comenzii alocate de platforma si se adauga :<br /> <br /> - #WVIC.SITE la comenzile primite <br /> <br /> - #WVIC.SITE# la stornari<br /> <br /> Prin intermediul acestui numar se va pastra legatura cu platfoma.<br /> <br /> Pentru importul comenzilor trebuie sa se selecteze comenzile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului '''Selectare''' urmata de apasarea butonului '''Generare comenzi'''. In cazul in care o comanda nu se poate factura trebuie verificata rubrica explicatie.<br /> <br /> ===pagina Miscari===<br /> In aceasta pagina sunt prezentate miscarile aferente comenzilor primite pe platforma. Este utila pentru momentele in care comanda nu poate fi importata deoarece prezinta fiecare rand din comanda si eventualele probleme (cod nemapat). <br /> <br /> ===pagina Facturi===<br /> In aceasta pagina sunt afisate facturile emise catre clienti pe platfoma. Publicarea facturilor pe platforma se poate efctua dupa generarea acestora in pagina '''Comenzi'''. Pentru publicarea trebuie sa se selecteze facturile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului '''Selectare''' urmata de apasarea butonului '''Publicare facturi'''.<br /> <br /> Publicarea consta in:<br /> <br /> 1. crearea facturii in format PDF<br /> <br /> 2. publicarea facturii prin intermediul unui API pe site<br /> <br /> ===pagina Articole===<br /> In aceasta pagina sunt afisate articolele publicate pe platforma. Pentru descarcarea acestora trebuie apasat butonul '''Descarcare articole'''. Vor fi considerate articole cu probleme acele articole care nu au fost echivalate/mapate.<br /> <br /> Tabelul contine:<br /> - Cod - codul articolului din baza dvs. de date<br /> <br /> - Denumire - denumirea articolului din baza dvs. de date<br /> <br /> - Cod2 - codul articolului din baza de date a platformei<br /> <br /> - Denumire2 - denumirea articolului din baza de date a platformei<br /> <br /> - CodExtern - codul atribuit de platforma<br /> <br /> - CodExtern2 - cod suplimentar atribuit de platforma<br /> <br /> - Regular - pretul de vanzare propus de furnizor<br /> <br /> - Pret site - pretul de vanzare <br /> <br /> - Pret loco - pretul de vanzare stabilit in lista de preturi de vanzare <br /> <br /> - Stoc site - stocul disponibil pe site<br /> <br /> - Stoc loco - stocul disponibil in baza dvs. de date<br /> <br /> - Status site - instock/outofstock - informatie prezenta pe site<br /> <br /> - Status loco - instock/outofstock - informatie care urmeaza a fi completata pe site<br /> <br /> - Stoc real - stocul disponibil in baza dvs. de date<br /> <br /> - Productie - cantitatea minima care poate fi produsa, pentru articolele compuse<br /> <br /> - Rezervat - cantitatea prezenta in comenzile de clienti neinchise<br /> <br /> - Moneda - moneda in care se exprima preturile<br /> <br /> ====Mapare articole, varianta 1====<br /> <br /> Legatura intre articolele din baza dvs. de date si cele din baza de date a platformei se realizeaza prin intermediul rubricii '''Cod2'''.<br /> <br /> Maparea se realizeaza astfel:<br /> <br /> - deschidere fereastra '''Catalog articole'''<br /> <br /> - cautare articol <br /> <br /> - modificare articol<br /> <br /> - selectare pagina '''Echivalente'''<br /> <br /> - apasare buton '''Editare echivalente'''<br /> <br /> - se completeaza<br /> <br /> -- Tip = Cod bare<br /> <br /> -- Cod = Cod2 (ex. 500#SITE&quot;) <br /> <br /> -- Denumire = EAN-128<br /> <br /> - urmat de apasarea butonului '''OK''' si apoi a butonului '''Salvare'''<br /> <br /> La revenirea in pagina '''Articole''', dupa adaugarea unei mapari, se apasa butonul '''Actualizare'''.<br /> <br /> ====Mapare articole, varianta 2====<br /> <br /> Legatura intre articolele din baza dvs. de date si cele din baza de date a platformei se realizeaza prin intermediul rubricii '''Cod2'''.<br /> <br /> Maparea se realizeaza astfel:<br /> <br /> - se apeleaza functia F3-Articole<br /> <br /> - se cauta articolul<br /> <br /> - se apeleaza functia F5-Selectare<br /> <br /> La revenirea in pagina '''Articole''', dupa adaugarea unei mapari, se apasa butonul '''Actualizare'''.<br /> <br /> ==Conector==<br /> Pentru activarea conectorului sunt necesare urmatoarele informatii:<br /> <br /> platforma (API)<br /> <br /> - numele utilizatorului pentru accesarea platformei<br /> <br /> - parola pentru accesarea platformei<br /> <br /> - tabela in care se vor inregistra vanzarile<br /> <br /> - tip documentului folosit pentru vanzare<br /> <br /> - articolul folosit pentru transport<br /> <br /> - procentul de TVA care se aplica la transport<br /> <br /> - articolul folosit pentru voucher<br /> <br /> - moneda in care se emite factura <br /> <br /> - numarul de zecimale pentru rotunjiri<br /> <br /> - Livrare OSS<br /> <br /> Activarea se realizeaza prin bifarea rubricii '''Activare API'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Module/WooCommerce_WVIC&diff=9575 2025-11-17T12:12:34Z

<p>Avir: Pagină nouă: == Rezumat == Acest manual va ajuta sa configurati modulul WooCommerce introdus in aplicatia Integrat.STS incepand cu versiunea 5.5.0 prin intermediu caruia aplicatia poate interactiona cu platforma WooCommerce prin intermediul functiilor API puse la dispozitia dezvoltatorilor. *platforma = WooCommerce *conector = WOOC.SITE *SITE = un con atribuit site-ului dvs. (exemplu: SOFTTEAM) ==Functii API== ===Comenzi clienti=== /wp-json/wc/v3/orders Prin intermediul acestei functi...</p> <hr /> <div>== Rezumat ==<br /> Acest manual va ajuta sa configurati modulul WooCommerce introdus in aplicatia Integrat.STS incepand cu versiunea 5.5.0 prin intermediu caruia aplicatia poate interactiona cu platforma WooCommerce prin intermediul functiilor API puse la dispozitia dezvoltatorilor.<br /> <br /> *platforma = WooCommerce<br /> *conector = WOOC.SITE<br /> *SITE = un con atribuit site-ului dvs. (exemplu: SOFTTEAM)<br /> <br /> ==Functii API==<br /> ===Comenzi clienti===<br /> <br /> /wp-json/wc/v3/orders<br /> <br /> Prin intermediul acestei functii se descarca comenzile primite de la clienti. La apelarea acestei functii se folosesc parametrii:<br /> <br /> - data de inceput - de la data <br /> <br /> - data de sfarsit - pana la data<br /> <br /> ===Articole===<br /> /wp-json/wc/v3/products<br /> <br /> Prin intermediul acestei functii se descarca catalogul dvs. de articole de pe platforma.<br /> <br /> ==Fereastra API - Comenzi==<br /> <br /> ===pagina Comenzi===<br /> In aceasta pagina sunt afisate comenzile primite de la clienti pe platfoma. La preluarea comenzii se completeaza automat numarul de referinta (Nr.Ref) cu numarul comenzii alocate de platforma si se adauga :<br /> <br /> - #WOOC.SITE la comenzile primite <br /> <br /> - #WOOC.SITE# la stornari<br /> <br /> Prin intermediul acestui numar se va pastra legatura cu platfoma.<br /> <br /> Pentru generarea facturilor trebuie sa se selecteze comenzile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului '''Selectare''' urmata de apasarea butonului '''Generare facturi'''. In cazul in care o comanda nu se poate factura trebuie verificata rubrica explicatie.<br /> <br /> ===pagina Miscari===<br /> In aceasta pagina sunt prezentate miscarile aferente comenzilor primite pe platforma. Este utila pentru momentele in care comanda nu poate fi facturata deoarece prezinta fiecare rand din comanda si eventualele probleme (cod nemapat). <br /> <br /> ===pagina Facturi===<br /> In aceasta pagina sunt afisate facturile emise catre clienti pe platfoma. Publicarea facturilor pe platforma se poate efctua dupa generarea acestora in pagina '''Comenzi'''. Pentru publicarea trebuie sa se selecteze facturile prin bifarea acestora manual (rubrica *) sau prin selectarea automata care se efectueaza prin apasarea butonului '''Selectare''' urmata de apasarea butonului '''Publicare facturi'''.<br /> <br /> Publicarea consta in:<br /> <br /> 1. crearea facturii in format PDF<br /> <br /> 2. urcarea facturii pe site-ul dvs. intr-un director care nu este vizibil pe web<br /> <br /> 3. adaugarea unui link catre factura urcata pe site-ul dvs. pe platforma<br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca facturile trebuie sa ramana pe site-ul dvs. deoarece platforma nu pastreaza decat link-ul catre factura. In cazul in care aceste facturi se sterg de pe site-ul dvs. aceastea nu vor mai fi disponibile pe platforma.<br /> <br /> ===pagina Articole===<br /> In aceasta pagina sunt afisate articolele publicate pe platforma. Pentru descarcarea acestora trebuie apasat butonul '''Descarcare articole'''. Vor fi considerate articole cu probleme acele articole care nu au fost echivalate/mapate.<br /> <br /> Tabelul contine:<br /> - Cod - codul articolului din baza dvs. de date<br /> <br /> - Denumire - denumirea articolului din baza dvs. de date<br /> <br /> - Cod2 - codul articolului din baza de date a platformei<br /> <br /> - Denumire2 - denumirea articolului din baza de date a platformei<br /> <br /> - CodExtern - codul atribuit de platforma<br /> <br /> - CodExtern2 - cod suplimentar atribuit de platforma<br /> <br /> - Regular - pretul de vanzare propus de furnizor<br /> <br /> - Pret site - pretul de vanzare <br /> <br /> - Pret loco - pretul de vanzare stabilit in lista de preturi de vanzare <br /> <br /> - Stoc site - stocul disponibil pe site<br /> <br /> - Stoc loco - stocul disponibil in baza dvs. de date<br /> <br /> - Status site - instock/outofstock - informatie prezenta pe site<br /> <br /> - Status loco - instock/outofstock - informatie care urmeaza a fi completata pe site<br /> <br /> - Stoc real - stocul disponibil in baza dvs. de date<br /> <br /> - Productie - cantitatea minima care poate fi produsa, pentru articolele compuse<br /> <br /> - Rezervat - cantitatea prezenta in comenzile de clienti neinchise<br /> <br /> - Moneda - moneda in care se exprima preturile<br /> <br /> ====Mapare articole, varianta 1====<br /> <br /> Legatura intre articolele din baza dvs. de date si cele din baza de date a platformei se realizeaza prin intermediul rubricii '''Cod2'''.<br /> <br /> Maparea se realizeaza astfel:<br /> <br /> - deschidere fereastra '''Catalog articole'''<br /> <br /> - cautare articol <br /> <br /> - modificare articol<br /> <br /> - selectare pagina '''Echivalente'''<br /> <br /> - apasare buton '''Editare echivalente'''<br /> <br /> - se completeaza<br /> <br /> -- Tip = Cod bare<br /> <br /> -- Cod = Cod2 (ex. 500#SITE&quot;) <br /> <br /> -- Denumire = EAN-128<br /> <br /> - urmat de apasarea butonului '''OK''' si apoi a butonului '''Salvare'''<br /> <br /> La revenirea in pagina '''Articole''', dupa adaugarea unei mapari, se apasa butonul '''Actualizare'''.<br /> <br /> ====Mapare articole, varianta 2====<br /> <br /> Legatura intre articolele din baza dvs. de date si cele din baza de date a platformei se realizeaza prin intermediul rubricii '''Cod2'''.<br /> <br /> Maparea se realizeaza astfel:<br /> <br /> - se apeleaza functia F3-Articole<br /> <br /> - se cauta articolul<br /> <br /> - se apeleaza functia F5-Selectare<br /> <br /> La revenirea in pagina '''Articole''', dupa adaugarea unei mapari, se apasa butonul '''Actualizare'''.<br /> <br /> ==Conector==<br /> Pentru activarea conectorului sunt necesare urmatoarele informatii:<br /> <br /> platforma (API)<br /> <br /> - numele utilizatorului pentru accesarea platformei<br /> <br /> - parola pentru accesarea platformei<br /> <br /> - tabela in care se vor inregistra vanzarile<br /> <br /> - tip documentului folosit pentru vanzare<br /> <br /> - articolul folosit pentru transport<br /> <br /> - procentul de TVA care se aplica la transport<br /> <br /> - articolul folosit pentru voucher<br /> <br /> - moneda in care se emite factura <br /> <br /> - numarul de zecimale pentru rotunjiri<br /> <br /> - Livrare OSS<br /> <br /> Activarea se realizeaza prin bifarea rubricilor '''Activare FTP''' si '''Activare API'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat&diff=9574 2025-11-17T12:11:58Z

<p>Avir: /* Module */</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> * [[Manual:Integrat/Setari | Setari]]<br /> * [[Manual:Integrat/Tutoriale | Tutoriale]]<br /> * [[Manual:Integrat/FAQ | FAQ]]<br /> <br /> = Module =<br /> * [[Manual:Integrat/Module/WMS | WMS]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/OpenCart | OpenCart]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/WooCommerce | WooCommerce]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/EMAG | EMAG]]<br /> * [[Manual:Integrat/Front office | Front office]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/AWB | AWB]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/WooCommerce WVIC | WooCommerce WVIC]]<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Gestiune| Gestiune]]=<br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori | Furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori | Comenzi furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori | Avize furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori | Facturi furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import) | Avize furnizori (import) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import) | Facturi furnizori (import) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Pregatire si receptie | Pregatire si receptie ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Fisa de magazie | Fisa de magazie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Balanta stocuri | Balanta stocuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Balanta stocuri cumulata | Balanta stocuri cumulata ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Rubrici | Rubrici ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti | Clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti | Comenzi clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti | Avize clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti | Facturi clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export) | Avize clienti (export) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export) | Facturi clienti (export) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Pregatire si livrare | Pregatire si livrare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale | Point of Sale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API | Conectori API ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne | Interne ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer | Bonuri de transfer ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare | Bonuri de transformare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum | Bonuri de consum ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare | Dispozitii de livrare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie | Rapoarte de productie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale | Procese verbale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Inventariere | Inventariere ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe | Mijloace fixe ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Incasari si plati | Incasari si plati ]]=<br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala | Tranzactii in moneda locala ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de casa | Registru de casa ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca | Registru de banca ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de avansuri | Registru de avansuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Actualizare referinte | Actualizare referinte ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Compensari | Compensari ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte | Efecte ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri | Decontari avansuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Split TVA | Split TVA ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta | Tranzactii in valuta ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de casa (valuta) | Registru de casa (valuta) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta) | Registru de banca (valuta) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de avansuri (valuta) | Registru de avansuri (valuta) ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Salarii | Salarii ]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari | Actualizari ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati | Angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Culegere date pt. calcul salarii | Culegere date pt. calcul salarii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Functii | Functii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de sporuri | Tipuri de sporuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de retineri | Tipuri de retineri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de plati | Tipuri de plati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de studii | Tipuri de studii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege | Date stabilite prin lege ]]<br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse | Diverse ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Recalculari angajati | Recalculari angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Calcul net din brut | Calcul net din brut ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Calcul brut din net | Calcul brut din net ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Deschidere luna salarii | Deschidere luna salarii ]]<br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/FAQ#Salarii| FAQ]]<br /> <br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare | Avans si lichidare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Avans | Avans ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare | Lichidare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Actualizare contracte si conventii cu retinere la sursa | Actualizare contracte si conventii cu retinere la sursa ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Actualizare C.A. pt activitati constructii (OG 114 din 2018) | Actualizare C.A. pt activitati constructii (OG 114 din 2018) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Somaj - actualizare scutiri, subventii si reduceri | Somaj - actualizare scutiri, subventii si reduceri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/FNUASS - sume de recuperat | FNUASS - sume de recuperat ]]<br /> <br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie | Istorie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Fise fiscale | Fise fiscale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Istorie angajator | Istorie angajator ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Istorie angajati | Istorie angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Rectificative | Rectificative ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Statistici | Statistici ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Contabilitate | Contabilitate ]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile | Note contabile ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Solduri initiale | Solduri initiale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Reevaluari valuta | Reevaluari valuta ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Formule contabile standard | Formule contabile standard ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Grupe note contabile | Grupe note contabile ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Nota contabila salarii | Nota contabila salarii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Filtre note contabile | Filtre note contabile ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Tipuri de documente si contari | Tipuri de documente si contari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Tipuri de TVA | Tipuri de TVA ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Contari jurnale | Contari jurnale ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Note contabile | Note contabile ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa de cont | Fisa de cont ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa sah | Fisa sah ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Cartea mare | Cartea mare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale | Jurnale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratii | Declaratii ]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 205 | Declaratia 205]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 392 | Declaratia 392]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 390 - pana la 31.12.2014 | Declaratia 390 - pana la 31.12.2014]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 394 - pana la 31.12.2014 | Declaratia 394 - pana la 31.12.2014]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii | Situatii (continuare) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare | Balanta de verificare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Tranzactii contabile aferente gestiunii | Tranzactii contabile aferente gestiunii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile | Verificare tranzactii contabile ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/ANAF - recipise | ANAF - recipise ]]<br /> }}<br /> <br /> = Contracte =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - abonamente | Contracte - abonamente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - facturare | Contracte - facturare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - interventii | Contracte - interventii ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse | Curse ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - comenzi | Curse - comenzi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - tari | Curse - tari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - vize sofer | Curse - vize sofer ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Masini - actualizare cheltuieli estimate | Masini - actualizare cheltuieli estimate ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Sinteza spatii | Sinteza spatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Situatia spatiilor pe clienti | Situatia spatiilor pe clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Sinteza abonamente | Sinteza abonamente ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Situatia abonamentelor pe clienti | Situatia abonamentelor pe clienti ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Terti|Terti]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Catalog terti | Catalog terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti | Tipuri de terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Retele | Retele ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Zone | Zone ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Cumulare de terti | Cumulare de terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Bonus pe volum | Bonus pe volum ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Acorduri comerciale | Acorduri comerciale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - discount-uri si blocari | Terti - discount-uri si blocari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - Email | Terti - Email ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - interogari | Terti - interogari ]]<br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila | Situatie contabila ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti | Sinteza terti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti cu sold initial | Sinteza terti cu sold initial ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie clienti | Situatie clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie furnizori | Situatie furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie furnizori - plati | Situatie furnizori - plati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse | Facturi nestinse ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Raport status facturi - EDI | Raport status facturi - EDI ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor | Comparatie achizitii de la furnizor ]]<br /> |content-right=<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Articole|Articole]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Catalog articole | Catalog articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Articole - cautare | Articole - cautare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Articole - navigare | Articole - navigare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Etichete articole | Etichete articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Etichete paleti | Etichete paleti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Imagini | Imagini ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Grupe de articole | Grupe de articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Sezoane | Sezoane ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Sortimente | Sortimente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Branduri | Branduri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Perisabilitati | Perisabilitati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Locatii | Locatii ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Unitati de masura | Unitati de masura ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Utilizari articole | Utilizari articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Echivalente articole | Echivalente articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Traducere caracteristici | Traducere caracteristici ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Cantare | Cantare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Curs acciza | Curs acciza ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Coduri produse accizabile armonizate | Coduri produse accizabile armonizate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Valori accize pe coduri armonizate | Valori accize pe coduri armonizate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Clasificare mijloace fixe | Clasificare mijloace fixe ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Incadrari vamale - Intrastat | Incadrari vamale - Intrastat ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare | Preturi vanzare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Preturi achizitie | Preturi achizitie ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Bonus - articole | Bonus - articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Gratuitati - articole | Gratuitati - articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Stocuri minime - gestiuni | Stocuri minime - gestiuni ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Cataloage|Cataloage]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Analitice | Analitice ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare | Angajati - date sumare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - cumulare | Angajati - cumulare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Asociati | Asociati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Banci | Banci ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Casa | Casa ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni | Gestiuni ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Departamente | Departamente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Colective | Colective ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Masini | Masini ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Contracte - Rate sau Leasing | Contracte - Rate sau Leasing ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi | Plan de conturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Semnaturi digitale | Semnaturi digitale]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Semnaturi digitale - format| Semnaturi digitale - format ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Contacte | Contacte ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Centre cost | Centre cost ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Grupe de cheltuieli | Grupe de cheltuieli ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Curieri | Curieri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Localitati | Localitati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Judete | Judete ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Tari | Tari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Monede | Monede ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Curs valutar | Curs valutar ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Zone parcare comenzi | Zone parcare comenzi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Conectori | EDI - Conectori ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri | EDI - Parteneri ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma | Date despre firma ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme juridice | ITM - forme juridice ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme de organizare | ITM - forme de organizare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - forme de proprietate | Bilant - forme de proprietate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - calitate intocmit | Bilant - calitate intocmit ]]<br /> }}<br /> <br /> = ANAF =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura| e-Factura]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura furnizori| e-Factura furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti | e-Factura clienti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Transport | e-Transport ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SPV | SPV ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/oAuth2 | oAuth2 ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Declaratie | SAF-T - Declaratie ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Corectare | SAF-T - Corectare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Validator | SAF-T - Validator ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare| Nomenclatoare]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/SAF-T - Unitati de masura | Unitati de masura]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/SAF-T - Tipuri de documente | Tipuri de documente]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Rapoarte =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Toate rapoartele | Toate rapoartele ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Vanzari comparative | Vanzari comparative ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Grafice | Grafice ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Flux - furnizori| Flux - furnizori]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Utile =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Setari | Setari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Multi-limba | Multi-limba ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Intrastat | Intrastat ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Deschidere luna contabila | Deschidere luna contabila ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Utilizatori si drepturi | Utilizatori si drepturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Schimbare parola | Schimbare parola ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Accept | Accept ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Alerte | Alerte ]]<br /> <br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Modele de export | Modele de export ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Modele de import - banci | Modele de import - banci ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Transfer automat | Transfer automat ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Update | Update ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Calculator | Calculator ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Note | Note ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Validare baza date | Validare baza date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Validari documente | Validari documente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare integritate informatii | Verificare integritate informatii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare gestiune | Verificare gestiune ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Tranzactii - actiuni | Tranzactii - actiuni ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare stocuri | Verificare stocuri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Vizualizare stocuri negative | Vizualizare stocuri negative ]]<br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import | Import ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import - avize si facturi | Import - avize si facturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import (Comandor) | Import (Comandor) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import (SAGA) | Import (SAGA) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export | Export ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export - avize si facturi | Export - avize si facturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export (Carrefour) | Export (Carrefour) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export - vanzari pe articole | Export - vanzari pe articole ]]<br /> }}<br /> <br /> = Speciale =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Serii si numere | Serii si numere ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Generatorul de declaratii| Generatorul de declaratii ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Selectare documente referinta | Selectare documente referinta ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Diverse =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Firma | Firma]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Log in| Log in]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ferestre| Ferestre]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Iesire| Iesire]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Ajutor =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Manual/ | Manual]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Tutoriale| Tutoriale]]<br /> <br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Atentionari| Atentionari]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Consola| Consola]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Front office|Front office]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Preluare comenzi - site | Preluare comenzi - site ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Pregatire comenzi - site | Pregatire comenzi - site ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Export catre site | Export catre site ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Arhivare date | Arhivare date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Consolidare date | Consolidare date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Facturi clienti - Front office | Facturi clienti - Front office ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Preluare comenzi - locale | Preluare comenzi - locale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Pregatire comenzi - locale | Pregatire comenzi - locale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Point of Sale | Point of Sale ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Inchidere - Contabilitate | Inchidere - Contabilitate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Inchidere - contabilitate si gestiune | Inchidere - contabilitate si gestiune ]]<br /> <br /> <br /> }}<br /> <br /> =Notiuni=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Instalarea aplicatiei | Instalarea aplicatiei]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Meniu | Meniu]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre | Ferestre]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici | Rubrici]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Butoane | Butoane ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii | Butoane selectii]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Functii | Functii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Tabele | Tabele]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Calendar | Calendar]]<br /> <br /> }}</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9573 2025-01-17T14:04:44Z

<p>Avir: /* F6 B/C/G */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista: <br /> <br /> *Business - persoana juridica (B2B)<br /> <br /> *Customer - persoana fizica (B2C)<br /> <br /> *Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======F6 B/C/G======<br /> Functia de stabilire automata a acestei rubrici pentru partenerii existenti in baza de date (F6):<br /> <br /> daca tara este Romania:<br /> *CUI-ul este corect atunci se completeaza cu B (B2B)<br /> *CNP-ul este corect si incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu B (B2B) - NIF, ambasade<br /> *CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> *CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> <br /> daca tara nu este Romania:<br /> *CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> *CUI-ul si AF (atributul fiscal) sunt completate atunci se completeaza cu B (B2B)<br /> *CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> <br /> Aceasta rubrica trebuie completata manual pentru partenerii pentru care nu se poate completa in mod automat.<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> <br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9572 2025-01-17T14:03:32Z

<p>Avir: /* F6 B/C/G */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista: <br /> <br /> *Business - persoana juridica (B2B)<br /> <br /> *Customer - persoana fizica (B2C)<br /> <br /> *Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======F6 B/C/G======<br /> Functia de stabilire automata a acestei rubrici pentru partenerii existenti in baza de date (F6):<br /> <br /> daca tara este Romania:<br /> *CUI-ul este corect atunci se completeaza cu B (B2B)<br /> *CNP-ul este corect si incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu B (B2B) - NIF, ambasade<br /> *CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> *CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> <br /> daca tara nu este Romania:<br /> *CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> *CUI-ul si AF (atributul fiscal) sunt completate atunci se completeaza cu B (B2B)<br /> *CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> <br /> Pentru partenerii pentru care nu se poate completa in mod automat aceasta rubrica trebuie completata manual.<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> <br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9571 2025-01-17T14:02:39Z

<p>Avir: /* F6 B/C/G */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista: <br /> <br /> *Business - persoana juridica (B2B)<br /> <br /> *Customer - persoana fizica (B2C)<br /> <br /> *Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======F6 B/C/G======<br /> Functia de stabilire automata a acestei rubrici pentru partenerii existenti in baza de date (F6):<br /> <br /> daca tara este Romania:<br /> *CUI-ul este corect atunci se completeaza cu B (B2B)<br /> *CNP-ul este corect si incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu B (B2B) - NIF, ambasade<br /> *CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> *CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> <br /> daca tara nu este Romania:<br /> *CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> *CUI-ul si AF (atributul fiscal) sunt completate atunci se completeaza cu B (B2B)<br /> *CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> <br /> Pentru partenerii pentru care nu se poate completa in mod automat aceasta rubrica trebuie sa o completati manual.<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> <br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9570 2025-01-17T14:02:12Z

<p>Avir: /* B/C/G */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista: <br /> <br /> *Business - persoana juridica (B2B)<br /> <br /> *Customer - persoana fizica (B2C)<br /> <br /> *Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======F6 B/C/G======<br /> Functia de stabilire automata a acestei rubrici pentru partenerii existenti in baza de date (F6):<br /> daca tara este Romania:<br /> - CUI-ul este corect atunci se completeaza cu B (B2B)<br /> - CNP-ul este corect si incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu B (B2B) - NIF, ambasade<br /> - CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> - CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> daca tara nu este Romania:<br /> - CNP-ul este corect si nu incepe cu cifra 9 atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> - CUI-ul si AF (atributul fiscal) sunt completate atunci se completeaza cu B (B2B)<br /> - CUI-ul este gol atunci se completeaza cu C (B2C)<br /> Pentru partenerii pentru care nu se poate completa in mod automat aceasta rubrica trebuie sa o completati manual.<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> <br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9569 2025-01-17T14:00:55Z

<p>Avir: /* B/C/G */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista: <br /> <br /> *Business - persoana juridica (B2B)<br /> <br /> *Customer - persoana fizica (B2C)<br /> <br /> *Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> <br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9568 2025-01-17T14:00:30Z

<p>Avir: /* B/C/G */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista: <br /> <br /> Business - persoana juridica (B2B)<br /> <br /> Customer - persoana fizica (B2C)<br /> <br /> Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> <br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9567 2025-01-16T15:59:55Z

<p>Avir: /* CUI/CNP */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista Business - persoana juridica (B2B), Customer - persoana fizica (B2C), Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> <br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9566 2025-01-16T15:59:23Z

<p>Avir: /* CUI/CNP */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista Business - persoana juridica (B2B), Customer - persoana fizica (B2C), Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii:<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Setari&diff=9565 2025-01-16T15:58:32Z

<p>Avir: /* Stabilire CUI/ CNP automat cand acesta nu este completat (persoane fizice - transfer date) */</p> <hr /> <div>[[Manual:Integrat/Setari|&lt; Manual:Integrat/Setari]]<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Nu se accepta terti cu CUI eronat &lt;/span&gt;==<br /> Bifarea acestei optiuni nu permite salvarea unui tert cu CUI eronat<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Afisez numai furnizori sau clienti &lt;/span&gt;==<br /> Bifarea acestei optiuni permite vizualizarea numai a furnizorilor sau a clientilor in operatiile in care analiticul este de tip tert<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Alocare automata cod client &lt;/span&gt;==<br /> Genereaza automat cod unic de client pentru comenzile preluate de pe site pentru modulul Pesca<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Denumirea se transforma automat in litere mari &lt;/span&gt;==<br /> Bifarea acestei optiuni are ca efect completare denumirii cu litere mari<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Generare cod de bara pentru bonus card fara spatiu &lt;/span&gt;==<br /> Bifarea acestei optiuni permite generarea de coduri de bara pentru bonus card-urile clientilor<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Separator bonus card &lt;/span&gt;===<br /> Permite stabilirea unui separator folosit la generarea codului de bara pentru bonus card. Implicit spatiu<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Stabilire lista pret vanzare / client &lt;/span&gt;==<br /> Bifarea acestei optiuni face vizibil in fereastra &quot;Terti&quot; butonul &quot;Date suplimentare&quot; care va permite selectarea unei liste de pret. Sunt disponibile numai listele de pret/client<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Activare discount / grupe articole &lt;/span&gt;==<br /> Bifarea acestei optiuni permite stabilirea de discount-uri diferite pentru anumite grupe de articole. Declararea acestor discount-uri se face in fereastra tert/pagina Client apasand butonul discount/grupa de articole. Discount-ul nu se acorda pentru articolele<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Activare discount &amp; termen plata / gestiuni &lt;/span&gt;==<br /> Bifarea acestei optiuni permite stabilirea de termene de plata si/sau discount-uri diferite pentru anumite gestiuni. Declararea acestor termene si/sau discount-uri se face in fereastra tert/pagina Client apasand butonul discount&amp;termen de plata/gestiuni. Discou<br /> <br /> ==&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Incasare facturi cu 'Bonuri fiscale' din fereastra 'Facturi nestinse' &lt;/span&gt;==<br /> Bifarea acestei optiuni permite incasarea facturilor cu bonuri fiscale din fereastra Facturi nestinse. Se accepta numai numerar sau card si numai facturi cu valoare pozitiva<br /> <br /> ===Cod ===<br /> Reprezinta codul articolului care apare pe bonul fiscal al unei incasari prin bon fiscal din fereastra [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]]<br /> <br /> ===Denumire ===<br /> Reprezinta denumirea articolului care apare pe bonul fiscal al unei incasari prin bon fiscal din fereastra [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]]<br /> <br /> ==Completarea automata a rubricii observatie cu cea din catalogul de terti==<br /> ===&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Comenzi &lt;/span&gt;===<br /> Bifarea acestei optiuni are ca efect completare automata a rubricii observatie din comanda cu cea din catalogul terti numai in cazul in care nu aveti bifata rubrica [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Se accepta confirmarea comenzilor prin scanarea codului de bara|Se accepta confirmarea comenzilor prin scanarea codului de bara]].<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Facturi &lt;/span&gt;===<br /> Bifarea acestei optiuni are ca efect completare automata a rubricii observatie din facturi cu cea din catalogul terti<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Avize &lt;/span&gt;===<br /> Bifarea acestei optiuni are ca efect completare automata a rubricii observatie din avize cu cea din catalogul terti<br /> <br /> ===&lt;span style=&quot;background:aqua&quot;&gt;Copiaza rubrica observatie din documentul de baza &lt;/span&gt;===<br /> Bifarea acestei optiuni are ca efect copierea automata a observatiei din comanda in factura atunci cand facturarea se efectueaza din fereastra de comenzi.<br /> <br /> ==Pagina activa ==<br /> Este o lista din care puteti selecta care este pagina pe care o vizualizati in fereastra Terti (Client, Furnizor, Contacte, Puncte, etc)</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9564 2025-01-16T15:57:57Z

<p>Avir: /* CUI/CNP */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista Business - persoana juridica (B2B), Customer - persoana fizica (B2C), Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricii<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> <br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare&diff=9563 2025-01-16T15:57:02Z

<p>Avir: /* Denumire */</p> <hr /> <div>Informatia este organizata pe mai multe pagini, o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe urmatoarele tematici: [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Client|Client]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor|Furnizor]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Contacte|Contacte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Puncte|Puncte]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Departamente|Departamente]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Speciale|Speciale]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Delegati|Delegati]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Observatii|Observatii]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Afiliat|Afiliat]]. Pagina care se va activa automat la deschiderea ferestrei se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.<br /> <br /> Adaugarea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]], modificarea apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]] si stergerea prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]<br /> <br /> Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu are nici un fel de tranzactie contabila si nu a fost facuta nici o referinta catre el.<br /> <br /> La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal si sediu social.<br /> <br /> Se completeaza rubricile <br /> ======Denumire======<br /> obligatoriu<br /> ======B/C/G======<br /> Se completeaza prin selectare din lista Business - persoana juridica (B2B), Customer - persoana fizica (B2C), Government - institutiile statului (B2G).<br /> <br /> ======CUI/CNP======<br /> CUI, in cazul unui tert persoana juridica sau CNP, in cazul unui tert persoana fizica<br /> <br /> si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului.<br /> Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricilor<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]<br /> - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire CUI/ CNP automat cand acesta nu este completat (persoane fizice - transfer date)|Stabilire CUI/ CNP automat cand acesta nu este completat (persoane fizice - transfer date)]]<br /> ======ANAF======<br /> Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;ANAF&lt;/span&gt;.<br /> Interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> ======VIES======<br /> Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta &lt;span style=&quot;color:white; background:navy&quot;&gt;VIES&lt;/span&gt;.<br /> VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de informare similar cu cel oferit de catre ANAF pentru comertul intra-comunitar.<br /> In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre<br /> *Denumire, Platitor TVA, Localitate, Adresa, Tara<br /> Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.<br /> <br /> ======Atribut fiscal======<br /> ======R.C======<br /> Registrul Comertului - in cazul firmelor<br /> ======Tara======<br /> <br /> <br /> *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal<br /> *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social<br /> *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)<br /> <br /> ==Informatii suplimentare==<br /> Se pot completa urmatoarele informatii<br /> ======Denumire prescurtata======<br /> maxim. 20 caractere<br /> <br /> ======Tip======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]<br /> ======Zona======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]<br /> ======Retea======<br /> Selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]<br /> ======Agent======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> ======Delegat======<br /> In cazul in care este folosit un angajat al firmei ca delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]<br /> <br /> Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici<br /> ======Client======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client<br /> <br /> ======Furnizor======<br /> - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor<br /> Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).<br /> In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.<br /> ======scutit de TVA export======<br /> - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export<br /> ======tara QV pt. Intrastat======<br /> - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES<br /> ======Inactiv======<br /> ======Blocat======<br /> Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.<br /> <br /> ======GLN======<br /> In cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange), se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]<br /> <br /> ======Conector====== <br /> (selectie din lista)<br /> <br /> ======CodAccize======<br /> Reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.<br /> EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.<br /> <br /> ==Date suplimentare (preturi de vanzare)==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.<br /> <br /> Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].<br /> <br /> ==Tarife transport==<br /> Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.<br /> <br /> Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.<br /> <br /> Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare<br /> <br /> ==EDI - ce informatii devin obligatorii==<br /> In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre<br /> *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])<br /> *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])<br /> *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])<br /> *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])<br /> *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])<br /> *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])<br /> Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel<br /> _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''<br /> - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit<br /> <br /> Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.<br /> <br /> Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].<br /> <br /> <br /> <br /> In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc<br /> <br /> ==Link-uri==<br /> ===Situatie contabila===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].<br /> ===Facturi nestinse===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].<br /> <br /> Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.<br /> ===Fisa tert total===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre <br /> *Plati / Vanzari<br /> *Incasari / Achizitii<br /> *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus<br /> ===Situatie furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre<br /> *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata<br /> *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor<br /> *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor<br /> *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate<br /> <br /> Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre<br /> *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc<br /> **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut<br /> *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat<br /> **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare<br /> *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat<br /> **Denumire, De incasat, Facturat<br /> <br /> ===Comparatii achizitii de la furnizor===<br /> Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9562 2025-01-05T16:27:07Z

<p>Avir: /* Sterg marcare */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Marcheaza ca arhivate==<br /> Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate. Aceasta optiune este necesara pentru a marca ca arhivate facturile anterioare perioadei de lucru.<br /> <br /> ==Sterg marcare==<br /> In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.<br /> <br /> Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9561 2025-01-05T16:26:54Z

<p>Avir: /* Sterg marcarea */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Marcheaza ca arhivate==<br /> Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate. Aceasta optiune este necesara pentru a marca ca arhivate facturile anterioare perioadei de lucru.<br /> <br /> ==Sterg marcare==<br /> In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.<br /> Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9560 2025-01-05T16:26:38Z

<p>Avir: /* Marcheaza ca arhivate */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Marcheaza ca arhivate==<br /> Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate. Aceasta optiune este necesara pentru a marca ca arhivate facturile anterioare perioadei de lucru.<br /> <br /> ==Sterg marcarea==<br /> In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.<br /> Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva. <br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura&diff=9559 2025-01-05T16:24:16Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>e-Factura<br /> <br /> [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura furnizori| e-Factura furnizori ]]<br /> <br /> [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti | e-Factura clienti ]]</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_clienti&diff=9558 2025-01-05T16:23:07Z

<p>Avir: Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi clienti în Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti fără a lăsa o redirecționare în loc</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei fereastre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta<br /> *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI<br /> *Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator<br /> *De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura<br /> *Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare<br /> *Probeme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate<br /> *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF<br /> *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> *Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> <br /> ==Prelucrarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''Neprelucrate''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''1. Prelucrare'''<br /> Rubrica '''DukOK''' se completeaza cu '''Da''' pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Neprelucrate''' in '''Tip=DeTrimis'''.<br /> <br /> ==Erori la prelucrare==<br /> <br /> Cele mai dese erori sunt:<br /> *Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert<br /> *Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura<br /> <br /> ==Publicarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''De trimis''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''2. Publicare'''<br /> Rubrica '''Incarcare''' se completeaz cu '''indexul de incarcare obtinut de la ANAF''' pentru facturile care au fost publicate corect.<br /> <br /> Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''.<br /> <br /> ==Status si descarcare==<br /> La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.<br /> <br /> Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul '''EFA-OUT''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Trimise''' in '''Tip=Finalizate'''.<br /> <br /> ==Facturi EDI==<br /> Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:<br /> *ACHITATA<br /> *FACTURA_ACCEPTATA<br /> *FACTURA_PLATITA<br /> *ETC.<br /> *TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9557 2025-01-05T16:22:37Z

<p>Avir: Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi furnizori în Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura furnizori fără a lăsa o redirecționare în loc</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Marcheaza ca arhivate==<br /> Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date.<br /> <br /> ==Sterg marcarea==<br /> In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.<br /> Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva. <br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat&diff=9556 2025-01-05T16:22:10Z

<p>Avir: /* ANAF */</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> * [[Manual:Integrat/Setari | Setari]]<br /> * [[Manual:Integrat/Tutoriale | Tutoriale]]<br /> * [[Manual:Integrat/FAQ | FAQ]]<br /> <br /> = Module =<br /> * [[Manual:Integrat/Module/WMS | WMS]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/OpenCart | OpenCart]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/WooCommerce | WooCommerce]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/EMAG | EMAG]]<br /> * [[Manual:Integrat/Front office | Front office]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/AWB | AWB]]<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Gestiune| Gestiune]]=<br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori | Furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori | Comenzi furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori | Avize furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori | Facturi furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import) | Avize furnizori (import) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import) | Facturi furnizori (import) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Pregatire si receptie | Pregatire si receptie ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Fisa de magazie | Fisa de magazie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Balanta stocuri | Balanta stocuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Balanta stocuri cumulata | Balanta stocuri cumulata ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Rubrici | Rubrici ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti | Clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti | Comenzi clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti | Avize clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti | Facturi clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export) | Avize clienti (export) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export) | Facturi clienti (export) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Pregatire si livrare | Pregatire si livrare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale | Point of Sale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API | Conectori API ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne | Interne ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer | Bonuri de transfer ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare | Bonuri de transformare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum | Bonuri de consum ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare | Dispozitii de livrare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie | Rapoarte de productie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale | Procese verbale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Inventariere | Inventariere ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe | Mijloace fixe ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Incasari si plati | Incasari si plati ]]=<br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala | Tranzactii in moneda locala ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de casa | Registru de casa ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca | Registru de banca ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de avansuri | Registru de avansuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Actualizare referinte | Actualizare referinte ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Compensari | Compensari ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte | Efecte ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri | Decontari avansuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Split TVA | Split TVA ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta | Tranzactii in valuta ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de casa (valuta) | Registru de casa (valuta) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta) | Registru de banca (valuta) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de avansuri (valuta) | Registru de avansuri (valuta) ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Salarii | Salarii ]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari | Actualizari ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati | Angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Culegere date pt. calcul salarii | Culegere date pt. calcul salarii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Functii | Functii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de sporuri | Tipuri de sporuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de retineri | Tipuri de retineri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de plati | Tipuri de plati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de studii | Tipuri de studii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege | Date stabilite prin lege ]]<br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse | Diverse ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Recalculari angajati | Recalculari angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Calcul net din brut | Calcul net din brut ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Calcul brut din net | Calcul brut din net ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Deschidere luna salarii | Deschidere luna salarii ]]<br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/FAQ#Salarii| FAQ]]<br /> <br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare | Avans si lichidare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Avans | Avans ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare | Lichidare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Actualizare contracte si conventii cu retinere la sursa | Actualizare contracte si conventii cu retinere la sursa ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Actualizare C.A. pt activitati constructii (OG 114 din 2018) | Actualizare C.A. pt activitati constructii (OG 114 din 2018) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Somaj - actualizare scutiri, subventii si reduceri | Somaj - actualizare scutiri, subventii si reduceri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/FNUASS - sume de recuperat | FNUASS - sume de recuperat ]]<br /> <br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie | Istorie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Fise fiscale | Fise fiscale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Istorie angajator | Istorie angajator ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Istorie angajati | Istorie angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Rectificative | Rectificative ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Statistici | Statistici ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Contabilitate | Contabilitate ]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile | Note contabile ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Solduri initiale | Solduri initiale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Reevaluari valuta | Reevaluari valuta ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Formule contabile standard | Formule contabile standard ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Grupe note contabile | Grupe note contabile ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Nota contabila salarii | Nota contabila salarii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Filtre note contabile | Filtre note contabile ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Tipuri de documente si contari | Tipuri de documente si contari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Tipuri de TVA | Tipuri de TVA ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Contari jurnale | Contari jurnale ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Note contabile | Note contabile ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa de cont | Fisa de cont ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa sah | Fisa sah ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Cartea mare | Cartea mare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale | Jurnale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratii | Declaratii ]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 205 | Declaratia 205]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 392 | Declaratia 392]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 390 - pana la 31.12.2014 | Declaratia 390 - pana la 31.12.2014]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 394 - pana la 31.12.2014 | Declaratia 394 - pana la 31.12.2014]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii | Situatii (continuare) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare | Balanta de verificare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Tranzactii contabile aferente gestiunii | Tranzactii contabile aferente gestiunii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile | Verificare tranzactii contabile ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/ANAF - recipise | ANAF - recipise ]]<br /> }}<br /> <br /> = Contracte =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - abonamente | Contracte - abonamente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - facturare | Contracte - facturare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - interventii | Contracte - interventii ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse | Curse ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - comenzi | Curse - comenzi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - tari | Curse - tari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - vize sofer | Curse - vize sofer ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Masini - actualizare cheltuieli estimate | Masini - actualizare cheltuieli estimate ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Sinteza spatii | Sinteza spatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Situatia spatiilor pe clienti | Situatia spatiilor pe clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Sinteza abonamente | Sinteza abonamente ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Situatia abonamentelor pe clienti | Situatia abonamentelor pe clienti ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Terti|Terti]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Catalog terti | Catalog terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti | Tipuri de terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Retele | Retele ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Zone | Zone ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Cumulare de terti | Cumulare de terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Bonus pe volum | Bonus pe volum ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Acorduri comerciale | Acorduri comerciale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - discount-uri si blocari | Terti - discount-uri si blocari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - Email | Terti - Email ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - interogari | Terti - interogari ]]<br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila | Situatie contabila ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti | Sinteza terti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti cu sold initial | Sinteza terti cu sold initial ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie clienti | Situatie clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie furnizori | Situatie furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie furnizori - plati | Situatie furnizori - plati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse | Facturi nestinse ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Raport status facturi - EDI | Raport status facturi - EDI ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor | Comparatie achizitii de la furnizor ]]<br /> |content-right=<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Articole|Articole]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Catalog articole | Catalog articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Articole - cautare | Articole - cautare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Articole - navigare | Articole - navigare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Etichete articole | Etichete articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Etichete paleti | Etichete paleti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Imagini | Imagini ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Grupe de articole | Grupe de articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Sezoane | Sezoane ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Sortimente | Sortimente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Branduri | Branduri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Perisabilitati | Perisabilitati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Locatii | Locatii ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Unitati de masura | Unitati de masura ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Utilizari articole | Utilizari articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Echivalente articole | Echivalente articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Traducere caracteristici | Traducere caracteristici ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Cantare | Cantare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Curs acciza | Curs acciza ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Coduri produse accizabile armonizate | Coduri produse accizabile armonizate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Valori accize pe coduri armonizate | Valori accize pe coduri armonizate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Clasificare mijloace fixe | Clasificare mijloace fixe ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Incadrari vamale - Intrastat | Incadrari vamale - Intrastat ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare | Preturi vanzare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Preturi achizitie | Preturi achizitie ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Bonus - articole | Bonus - articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Gratuitati - articole | Gratuitati - articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Stocuri minime - gestiuni | Stocuri minime - gestiuni ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Cataloage|Cataloage]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Analitice | Analitice ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare | Angajati - date sumare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - cumulare | Angajati - cumulare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Asociati | Asociati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Banci | Banci ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Casa | Casa ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni | Gestiuni ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Departamente | Departamente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Colective | Colective ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Masini | Masini ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Contracte - Rate sau Leasing | Contracte - Rate sau Leasing ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi | Plan de conturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Semnaturi digitale | Semnaturi digitale]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Semnaturi digitale - format| Semnaturi digitale - format ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Contacte | Contacte ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Centre cost | Centre cost ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Grupe de cheltuieli | Grupe de cheltuieli ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Curieri | Curieri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Localitati | Localitati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Judete | Judete ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Tari | Tari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Monede | Monede ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Curs valutar | Curs valutar ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Zone parcare comenzi | Zone parcare comenzi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Conectori | EDI - Conectori ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri | EDI - Parteneri ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma | Date despre firma ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme juridice | ITM - forme juridice ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme de organizare | ITM - forme de organizare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - forme de proprietate | Bilant - forme de proprietate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - calitate intocmit | Bilant - calitate intocmit ]]<br /> }}<br /> <br /> = ANAF =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura| e-Factura]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura furnizori| e-Factura furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti | e-Factura clienti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Transport | e-Transport ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SPV | SPV ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/oAuth2 | oAuth2 ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Declaratie | SAF-T - Declaratie ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Corectare | SAF-T - Corectare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Validator | SAF-T - Validator ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare| Nomenclatoare]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/SAF-T - Unitati de masura | Unitati de masura]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/SAF-T - Tipuri de documente | Tipuri de documente]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Rapoarte =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Toate rapoartele | Toate rapoartele ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Vanzari comparative | Vanzari comparative ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Grafice | Grafice ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Flux - furnizori| Flux - furnizori]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Utile =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Setari | Setari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Multi-limba | Multi-limba ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Intrastat | Intrastat ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Deschidere luna contabila | Deschidere luna contabila ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Utilizatori si drepturi | Utilizatori si drepturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Schimbare parola | Schimbare parola ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Accept | Accept ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Alerte | Alerte ]]<br /> <br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Modele de export | Modele de export ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Modele de import - banci | Modele de import - banci ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Transfer automat | Transfer automat ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Update | Update ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Calculator | Calculator ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Note | Note ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Validare baza date | Validare baza date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Validari documente | Validari documente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare integritate informatii | Verificare integritate informatii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare gestiune | Verificare gestiune ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Tranzactii - actiuni | Tranzactii - actiuni ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare stocuri | Verificare stocuri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Vizualizare stocuri negative | Vizualizare stocuri negative ]]<br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import | Import ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import - avize si facturi | Import - avize si facturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import (Comandor) | Import (Comandor) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import (SAGA) | Import (SAGA) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export | Export ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export - avize si facturi | Export - avize si facturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export (Carrefour) | Export (Carrefour) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export - vanzari pe articole | Export - vanzari pe articole ]]<br /> }}<br /> <br /> = Speciale =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Serii si numere | Serii si numere ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Generatorul de declaratii| Generatorul de declaratii ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Selectare documente referinta | Selectare documente referinta ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Diverse =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Firma | Firma]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Log in| Log in]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ferestre| Ferestre]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Iesire| Iesire]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Ajutor =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Manual/ | Manual]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Tutoriale| Tutoriale]]<br /> <br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Atentionari| Atentionari]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Consola| Consola]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Front office|Front office]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Preluare comenzi - site | Preluare comenzi - site ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Pregatire comenzi - site | Pregatire comenzi - site ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Export catre site | Export catre site ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Arhivare date | Arhivare date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Consolidare date | Consolidare date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Facturi clienti - Front office | Facturi clienti - Front office ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Preluare comenzi - locale | Preluare comenzi - locale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Pregatire comenzi - locale | Pregatire comenzi - locale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Point of Sale | Point of Sale ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Inchidere - Contabilitate | Inchidere - Contabilitate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Inchidere - contabilitate si gestiune | Inchidere - contabilitate si gestiune ]]<br /> <br /> <br /> }}<br /> <br /> =Notiuni=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Instalarea aplicatiei | Instalarea aplicatiei]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Meniu | Meniu]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre | Ferestre]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici | Rubrici]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Butoane | Butoane ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii | Butoane selectii]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Functii | Functii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Tabele | Tabele]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Calendar | Calendar]]<br /> <br /> }}</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat&diff=9555 2025-01-05T16:21:20Z

<p>Avir: /* ANAF */</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> * [[Manual:Integrat/Setari | Setari]]<br /> * [[Manual:Integrat/Tutoriale | Tutoriale]]<br /> * [[Manual:Integrat/FAQ | FAQ]]<br /> <br /> = Module =<br /> * [[Manual:Integrat/Module/WMS | WMS]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/OpenCart | OpenCart]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/WooCommerce | WooCommerce]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/EMAG | EMAG]]<br /> * [[Manual:Integrat/Front office | Front office]]<br /> * [[Manual:Integrat/Module/AWB | AWB]]<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Gestiune| Gestiune]]=<br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori | Furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori | Comenzi furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori | Avize furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori | Facturi furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori (import) | Avize furnizori (import) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import) | Facturi furnizori (import) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Pregatire si receptie | Pregatire si receptie ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Fisa de magazie | Fisa de magazie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Balanta stocuri | Balanta stocuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Situatii/Balanta stocuri cumulata | Balanta stocuri cumulata ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Rubrici | Rubrici ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti | Clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti | Comenzi clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti | Avize clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti | Facturi clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export) | Avize clienti (export) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export) | Facturi clienti (export) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Pregatire si livrare | Pregatire si livrare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale | Point of Sale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Conectori API | Conectori API ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne | Interne ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer | Bonuri de transfer ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare | Bonuri de transformare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum | Bonuri de consum ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare | Dispozitii de livrare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie | Rapoarte de productie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale | Procese verbale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Inventariere | Inventariere ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Mijloace fixe | Mijloace fixe ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Incasari si plati | Incasari si plati ]]=<br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala | Tranzactii in moneda locala ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de casa | Registru de casa ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca | Registru de banca ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de avansuri | Registru de avansuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Actualizare referinte | Actualizare referinte ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Compensari | Compensari ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte | Efecte ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Decontari avansuri | Decontari avansuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Split TVA | Split TVA ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta | Tranzactii in valuta ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de casa (valuta) | Registru de casa (valuta) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta) | Registru de banca (valuta) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de avansuri (valuta) | Registru de avansuri (valuta) ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Salarii | Salarii ]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari | Actualizari ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati | Angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Culegere date pt. calcul salarii | Culegere date pt. calcul salarii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Functii | Functii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de sporuri | Tipuri de sporuri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de retineri | Tipuri de retineri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de plati | Tipuri de plati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Tipuri de studii | Tipuri de studii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege | Date stabilite prin lege ]]<br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse | Diverse ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Recalculari angajati | Recalculari angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Calcul net din brut | Calcul net din brut ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Calcul brut din net | Calcul brut din net ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Diverse/Deschidere luna salarii | Deschidere luna salarii ]]<br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/FAQ#Salarii| FAQ]]<br /> <br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare | Avans si lichidare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Avans | Avans ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare | Lichidare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Actualizare contracte si conventii cu retinere la sursa | Actualizare contracte si conventii cu retinere la sursa ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Actualizare C.A. pt activitati constructii (OG 114 din 2018) | Actualizare C.A. pt activitati constructii (OG 114 din 2018) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Somaj - actualizare scutiri, subventii si reduceri | Somaj - actualizare scutiri, subventii si reduceri ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/FNUASS - sume de recuperat | FNUASS - sume de recuperat ]]<br /> <br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie | Istorie ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Fise fiscale | Fise fiscale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Istorie angajator | Istorie angajator ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Istorie angajati | Istorie angajati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Rectificative | Rectificative ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Salarii/Istorie/Statistici | Statistici ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[ Manual:Integrat/Contabilitate | Contabilitate ]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile | Note contabile ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Solduri initiale | Solduri initiale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Reevaluari valuta | Reevaluari valuta ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Formule contabile standard | Formule contabile standard ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Grupe note contabile | Grupe note contabile ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Nota contabila salarii | Nota contabila salarii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Filtre note contabile | Filtre note contabile ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Tipuri de documente si contari | Tipuri de documente si contari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Tipuri de TVA | Tipuri de TVA ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Contari jurnale | Contari jurnale ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Note contabile | Note contabile ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa de cont | Fisa de cont ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Fisa sah | Fisa sah ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Cartea mare | Cartea mare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale | Jurnale ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratii | Declaratii ]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 205 | Declaratia 205]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 392 | Declaratia 392]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 390 - pana la 31.12.2014 | Declaratia 390 - pana la 31.12.2014]]<br /> ***[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Declaratia 394 - pana la 31.12.2014 | Declaratia 394 - pana la 31.12.2014]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii | Situatii (continuare) ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Balanta de verificare | Balanta de verificare ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Tranzactii contabile aferente gestiunii | Tranzactii contabile aferente gestiunii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile | Verificare tranzactii contabile ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/ANAF - recipise | ANAF - recipise ]]<br /> }}<br /> <br /> = Contracte =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - abonamente | Contracte - abonamente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - facturare | Contracte - facturare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Contracte - interventii | Contracte - interventii ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse | Curse ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - comenzi | Curse - comenzi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - tari | Curse - tari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Curse - vize sofer | Curse - vize sofer ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Masini - actualizare cheltuieli estimate | Masini - actualizare cheltuieli estimate ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Sinteza spatii | Sinteza spatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Situatia spatiilor pe clienti | Situatia spatiilor pe clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Sinteza abonamente | Sinteza abonamente ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Contracte/Situatii/Situatia abonamentelor pe clienti | Situatia abonamentelor pe clienti ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Terti|Terti]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Catalog terti | Catalog terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti | Tipuri de terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Retele | Retele ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Zone | Zone ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Cumulare de terti | Cumulare de terti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Bonus pe volum | Bonus pe volum ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Acorduri comerciale | Acorduri comerciale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - discount-uri si blocari | Terti - discount-uri si blocari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - Email | Terti - Email ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Terti - interogari | Terti - interogari ]]<br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii | Situatii ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila | Situatie contabila ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti | Sinteza terti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Sinteza terti cu sold initial | Sinteza terti cu sold initial ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie clienti | Situatie clienti ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie furnizori | Situatie furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie furnizori - plati | Situatie furnizori - plati ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse | Facturi nestinse ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Raport status facturi - EDI | Raport status facturi - EDI ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor | Comparatie achizitii de la furnizor ]]<br /> |content-right=<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Articole|Articole]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Catalog articole | Catalog articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Articole - cautare | Articole - cautare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Articole - navigare | Articole - navigare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Etichete articole | Etichete articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Etichete paleti | Etichete paleti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Imagini | Imagini ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Grupe de articole | Grupe de articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Sezoane | Sezoane ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Sortimente | Sortimente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Branduri | Branduri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Perisabilitati | Perisabilitati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Locatii | Locatii ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Unitati de masura | Unitati de masura ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Utilizari articole | Utilizari articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Echivalente articole | Echivalente articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Traducere caracteristici | Traducere caracteristici ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Cantare | Cantare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Curs acciza | Curs acciza ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Coduri produse accizabile armonizate | Coduri produse accizabile armonizate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Valori accize pe coduri armonizate | Valori accize pe coduri armonizate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Clasificare mijloace fixe | Clasificare mijloace fixe ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Incadrari vamale - Intrastat | Incadrari vamale - Intrastat ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare | Preturi vanzare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Preturi achizitie | Preturi achizitie ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Bonus - articole | Bonus - articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Gratuitati - articole | Gratuitati - articole ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Articole/Stocuri minime - gestiuni | Stocuri minime - gestiuni ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Cataloage|Cataloage]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Analitice | Analitice ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare | Angajati - date sumare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - cumulare | Angajati - cumulare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Asociati | Asociati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Banci | Banci ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Casa | Casa ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni | Gestiuni ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Departamente | Departamente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Colective | Colective ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Masini | Masini ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Contracte - Rate sau Leasing | Contracte - Rate sau Leasing ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi | Plan de conturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Semnaturi digitale | Semnaturi digitale]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Semnaturi digitale - format| Semnaturi digitale - format ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Contacte | Contacte ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Centre cost | Centre cost ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Grupe de cheltuieli | Grupe de cheltuieli ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Curieri | Curieri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Localitati | Localitati ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Judete | Judete ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Tari | Tari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Monede | Monede ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Curs valutar | Curs valutar ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Zone parcare comenzi | Zone parcare comenzi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Conectori | EDI - Conectori ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri | EDI - Parteneri ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma | Date despre firma ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme juridice | ITM - forme juridice ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme de organizare | ITM - forme de organizare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - forme de proprietate | Bilant - forme de proprietate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - calitate intocmit | Bilant - calitate intocmit ]]<br /> }}<br /> <br /> = ANAF =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura| e-Factura]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi furnizori| Facturi furnizori ]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi clienti | Facturi clienti ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Transport | e-Transport ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SPV | SPV ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/oAuth2 | oAuth2 ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Declaratie | SAF-T - Declaratie ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Corectare | SAF-T - Corectare ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/SAF-T - Validator | SAF-T - Validator ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare| Nomenclatoare]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/SAF-T - Unitati de masura | Unitati de masura]]<br /> **[[ Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/SAF-T - Tipuri de documente | Tipuri de documente]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Rapoarte =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Toate rapoartele | Toate rapoartele ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Vanzari comparative | Vanzari comparative ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Grafice | Grafice ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Rapoarte/Flux - furnizori| Flux - furnizori]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Utile =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Setari | Setari ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Multi-limba | Multi-limba ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Intrastat | Intrastat ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Deschidere luna contabila | Deschidere luna contabila ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Utilizatori si drepturi | Utilizatori si drepturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Schimbare parola | Schimbare parola ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Accept | Accept ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Alerte | Alerte ]]<br /> <br /> <br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Modele de export | Modele de export ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Modele de import - banci | Modele de import - banci ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Transfer automat | Transfer automat ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Update | Update ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Calculator | Calculator ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Note | Note ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Validare baza date | Validare baza date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Validari documente | Validari documente ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare integritate informatii | Verificare integritate informatii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare gestiune | Verificare gestiune ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Tranzactii - actiuni | Tranzactii - actiuni ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Verificare stocuri | Verificare stocuri ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Vizualizare stocuri negative | Vizualizare stocuri negative ]]<br /> |content-right=<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import | Import ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import - avize si facturi | Import - avize si facturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import (Comandor) | Import (Comandor) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Import (SAGA) | Import (SAGA) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export | Export ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export - avize si facturi | Export - avize si facturi ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export (Carrefour) | Export (Carrefour) ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Utile/Export - vanzari pe articole | Export - vanzari pe articole ]]<br /> }}<br /> <br /> = Speciale =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> |content-left=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Serii si numere | Serii si numere ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Generatorul de declaratii| Generatorul de declaratii ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> * [[ Manual:Integrat/Speciale/Selectare documente referinta | Selectare documente referinta ]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Diverse =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Firma | Firma]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Log in| Log in]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ferestre| Ferestre]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Iesire| Iesire]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> = Ajutor =<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Manual/ | Manual]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Tutoriale| Tutoriale]]<br /> <br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Atentionari| Atentionari]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Ajutor/Consola| Consola]]<br /> <br /> }}<br /> <br /> =[[Manual:Integrat/Front office|Front office]]=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Preluare comenzi - site | Preluare comenzi - site ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Pregatire comenzi - site | Pregatire comenzi - site ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Export catre site | Export catre site ]]<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Arhivare date | Arhivare date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Consolidare date | Consolidare date ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Facturi clienti - Front office | Facturi clienti - Front office ]]<br /> <br /> |content-center=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Preluare comenzi - locale | Preluare comenzi - locale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Pregatire comenzi - locale | Pregatire comenzi - locale ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Point of Sale | Point of Sale ]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Inchidere - Contabilitate | Inchidere - Contabilitate ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Front office/Inchidere - contabilitate si gestiune | Inchidere - contabilitate si gestiune ]]<br /> <br /> <br /> }}<br /> <br /> =Notiuni=<br /> <br /> {{Format:Trei_coloane<br /> |title-left=<br /> |title-center=<br /> |title-right=<br /> <br /> |content-left=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Instalarea aplicatiei | Instalarea aplicatiei]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Meniu | Meniu]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre | Ferestre]]<br /> <br /> |content-center=<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici | Rubrici]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Butoane | Butoane ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Butoane selectii | Butoane selectii]]<br /> <br /> |content-right=<br /> <br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Functii | Functii ]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Tabele | Tabele]]<br /> *[[ Manual:Integrat/Notiuni/Calendar | Calendar]]<br /> <br /> }}</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi_clienti&diff=9554 2025-01-05T16:18:09Z

<p>Avir: Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti în Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi clienti</p> <hr /> <div>#REDIRECTEAZA [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi clienti]]</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_clienti&diff=9553 2025-01-05T16:18:09Z

<p>Avir: Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti în Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi clienti</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei fereastre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta<br /> *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI<br /> *Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator<br /> *De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura<br /> *Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare<br /> *Probeme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate<br /> *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF<br /> *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> *Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> <br /> ==Prelucrarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''Neprelucrate''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''1. Prelucrare'''<br /> Rubrica '''DukOK''' se completeaza cu '''Da''' pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Neprelucrate''' in '''Tip=DeTrimis'''.<br /> <br /> ==Erori la prelucrare==<br /> <br /> Cele mai dese erori sunt:<br /> *Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert<br /> *Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura<br /> <br /> ==Publicarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''De trimis''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''2. Publicare'''<br /> Rubrica '''Incarcare''' se completeaz cu '''indexul de incarcare obtinut de la ANAF''' pentru facturile care au fost publicate corect.<br /> <br /> Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''.<br /> <br /> ==Status si descarcare==<br /> La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.<br /> <br /> Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul '''EFA-OUT''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Trimise''' in '''Tip=Finalizate'''.<br /> <br /> ==Facturi EDI==<br /> Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:<br /> *ACHITATA<br /> *FACTURA_ACCEPTATA<br /> *FACTURA_PLATITA<br /> *ETC.<br /> *TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi_furnizori&diff=9552 2025-01-05T16:17:33Z

<p>Avir: Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori în Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi furnizori</p> <hr /> <div>#REDIRECTEAZA [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi furnizori]]</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9551 2025-01-05T16:17:33Z

<p>Avir: Avir a redenumit pagina Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori în Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Facturi furnizori</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Marcheaza ca arhivate==<br /> Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date.<br /> <br /> ==Sterg marcarea==<br /> In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.<br /> Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva. <br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9550 2025-01-05T16:16:05Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Marcheaza ca arhivate==<br /> Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date.<br /> <br /> ==Sterg marcarea==<br /> In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.<br /> Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva. <br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9548 2024-01-15T10:00:14Z

<p>Avir: /* Marcheaza ca preluate */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Sterg legatura==<br /> In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9547 2024-01-15T09:56:59Z

<p>Avir: /* Marcheaza ca preluate */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Date_despre_firma&diff=9546 2023-12-22T11:25:33Z

<p>Avir: /* Token e-Transport */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se declara si modifica datele despre firma.<br /> <br /> Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre firma si alte pagini in functie de tipul de raportare pentru care este necesara respectiva informatie.<br /> <br /> ==Generale==<br /> Pentru adaugarea datelor despre firma se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]].<br /> Preluarea datelor de pe site-ul ANAF se poate efectua dupa completarea CUI-ului firmei si apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe eticheta CUI*. Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] de dialog in care sunt afisate numele firmei, adresa, daca este platitor de TVA si in care se poate opta pentru preluarea datelor despre firma.<br /> Nu sunt afisate informatii despre numarul de inregistrare la Registrul comertului.<br /> <br /> Informatiile care se completeaza in aceasta pagina sunt<br /> *Denumire - obligatoriu<br /> *CUI - obligatoriu<br /> *Atribut fiscal - daca este cazul<br /> *Nr. reg. com - numarul de inregistrare la Registrul Comertului - obligatoriu<br /> *GLN - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Cod CAEN - obligatoriu, selectie din lista<br /> *Adresa, Localitate, Judet sau sector, Tara - obligatoriu<br /> *Moneda si Fractie - obligatoriu<br /> *Cod postal - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Telefon, Fax, Mobil, E-mail, adresa web - optional<br /> *ID Filiala / Centru - se completeaza implicit cu 0, valoarea poate fi modificata<br /> Aceasta valoare se modifica in cazul in care din baza de date curenta se exporta date catre alta baza de date.<br /> Atentie!!! acest ID nu se mai poate modifica dupa salvarea datelor despre firma.<br /> *Banca 1, Denumire, Cont, Adresa, etc - obligatoriu, informatia se listeaza pe facturi si este utilizata si in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Banca 2, Denumire, Cont, Adresa, etc - optional, poate sa apara pe rapoarte personalizate<br /> *Analitic - firma dvs. adaugata in [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|catalogul de Terti]] - selectare. Se completeaza doar in cazul in care<br /> **firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor<br /> **au fost bifate rubricile [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Activare rubrica &quot;Furnizor&quot;|Activare rubrica &quot;Furnizor&quot;]] si [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#obligatoriu|obligatoriu]]<br /> In cazul in care se doreste livrarea unor marfuri existente in stoc fara a se plasa comanda catre furnizor, rubrica furnizor se completeaza cu firma dvs. <br /> <br /> <br /> Optional se mai pot completa informatii despre<br /> *Capital social, Autorizatie, Activitate, Circa financiara<br /> <br /> In cazul in care se genereaza raportarea '''Revisal''' prin intermediul aplicatiei, este obligatoriu sa se completeze si <br /> *Forma organizatorica - selectie din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme de organizare|forme de organizare]]<br /> *Forma juridica - selectie din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme juridice|forme juridice]]<br /> <br /> '''Vezi si'''<br /> <br /> [[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati#Revisal|Angajati - Revisal]]<br /> <br /> [[Manual:Integrat/Tutoriale#EDI - Electronic Data Interchange|EDI - Electronic Data Interchange]]<br /> <br /> ==Date despre starea firmei==<br /> Daca este cazul, se bifeaza si rubricile<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA&quot;<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare&quot;<br /> *firma declarata INACTIVA in &quot;Registrul contribuabililor inactivi/reactivati&quot;<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA&quot; incepand cu data si se completeaza si data de la care intra in vigoare<br /> <br /> '''Bifarea acestor rubrici este foarta importanta.''' <br /> La fiecare deschidere a aplicatiei aceasta efectueaza o interogare pe site-ul ANAF si obtine ultimele informatii despre firma dvs. <br /> Eventualele diferente intre informatiile pe care le cunoasteti dvs. si sunt completate in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] difera de datele furnizate de ANAF sunt evidentiate pe fond rosu in [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] principala a aplicatiei (desktop).<br /> <br /> ==Intrastat==<br /> Informatiile din aceasta pagina se completeaza obligatoriu in cazul in care firma are activitati de import - export care trebuiesc declarate la '''Intrastat'''.<br /> <br /> Se completeaza informatii despre<br /> *nume, prenume si pozitia (functia) persoanei care semneaza declaratia<br /> *telefon, fax, email - pentru contact<br /> <br /> ==Declaratia 112==<br /> In cazul in care firma foloseste modulul de '''Salarii''' al aplicatiei pentru generarea statelor de plata si a Declaratiei 112 se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *semnatura declaratie si functie declarant<br /> *state de plata intocmite de<br /> *casa de asigurari de sanatate cu care firma are conventie si numarul conventiei; casa de sanatate se selecteaza din lista caselor acreditate ([[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege#Case de asigurare|Case de asigurare]])<br /> *casa de pensii cu care firma are conventie<br /> <br /> Semnaturile care apar pe adeverinte se completeaza cu numele unor pesoane angajate la rubricile<br /> *compart. economic<br /> *admin / director<br /> <br /> Se mai pot completa informatii despre<br /> *numar conventie somaj, data inceput subventie si tip subventie<br /> *ITM-ul la care este asignata firma, numarul dosarului si inspectorul<br /> <br /> Se bifeaza rubrica '''firma desfasoara activitati in sectorul constructii (cel putin 80% din cifra de afaceri totala)''' in cazul in care firma desfasoara activitati in sectorul constructii.<br /> <br /> In cazul in care se genereaza pontajul din [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] [[Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare#Pontaj in format .XLS|Lichidare - Pontaj in format .XLS]] se completeaza si rubricile<br /> *ora &amp; min. incepere program de lucru<br /> *pauza de masa (minute)<br /> <br /> ==Declaratia 300==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 300 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia<br /> <br /> ==Declaratia 394==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 394 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *B.1. Date de identificare reprezentant fiscal/legal/imputernicit<br /> **CIF / CNP, denumire, adresa, email, tip reprezentant<br /> *B.2. Tipul persoanei care a intocmit declaratia<br /> **persoana fizica si calitate sau persoana juridica si functie in cadrul persoanei impozabile<br /> <br /> ==Declaratia 390==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 390 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia<br /> <br /> ==Bilant==<br /> In cazul in care firma genereaza Bilantul prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *tip entitate - obligatoriu, selectie din lista<br /> *forma de proprietate - obligatoriu, selectie din lista de [[Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - forme de proprietate|Bilant - forme de proprietate]]<br /> *administrator (nume si prenume)<br /> *intocmit (nume si prenume), calitatea selectie din lista de [[Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - calitate intocmit|Bilant - calitate intocmit]], nr.de inregistrare in organismul profesional<br /> <br /> Dupa caz, se pot bifa rubricile<br /> *Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?<br /> *Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?<br /> *Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii<br /> <br /> Se mai poate completa informatia despre<br /> *Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit<br /> *Nr.de inregistrare in Registrul CAFR<br /> *CIF / CUI<br /> <br /> ==oAuth2 Token==<br /> <br /> ===Token e-Factura===<br /> Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Factura - pentru firma actuala. <br /> <br /> Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie.<br /> <br /> '''Atentie! Aplicatia foloseste implicit mediul de testare.'''<br /> <br /> ===Token e-Transport===<br /> Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Transport - pentru firma actuala. <br /> <br /> Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie.<br /> <br /> '''Atentie! Aplicatia foloseste implicit mediul de testare.'''</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Date_despre_firma&diff=9545 2023-12-22T11:25:27Z

<p>Avir: /* Token e-Factura */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se declara si modifica datele despre firma.<br /> <br /> Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre firma si alte pagini in functie de tipul de raportare pentru care este necesara respectiva informatie.<br /> <br /> ==Generale==<br /> Pentru adaugarea datelor despre firma se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]].<br /> Preluarea datelor de pe site-ul ANAF se poate efectua dupa completarea CUI-ului firmei si apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe eticheta CUI*. Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] de dialog in care sunt afisate numele firmei, adresa, daca este platitor de TVA si in care se poate opta pentru preluarea datelor despre firma.<br /> Nu sunt afisate informatii despre numarul de inregistrare la Registrul comertului.<br /> <br /> Informatiile care se completeaza in aceasta pagina sunt<br /> *Denumire - obligatoriu<br /> *CUI - obligatoriu<br /> *Atribut fiscal - daca este cazul<br /> *Nr. reg. com - numarul de inregistrare la Registrul Comertului - obligatoriu<br /> *GLN - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Cod CAEN - obligatoriu, selectie din lista<br /> *Adresa, Localitate, Judet sau sector, Tara - obligatoriu<br /> *Moneda si Fractie - obligatoriu<br /> *Cod postal - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Telefon, Fax, Mobil, E-mail, adresa web - optional<br /> *ID Filiala / Centru - se completeaza implicit cu 0, valoarea poate fi modificata<br /> Aceasta valoare se modifica in cazul in care din baza de date curenta se exporta date catre alta baza de date.<br /> Atentie!!! acest ID nu se mai poate modifica dupa salvarea datelor despre firma.<br /> *Banca 1, Denumire, Cont, Adresa, etc - obligatoriu, informatia se listeaza pe facturi si este utilizata si in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Banca 2, Denumire, Cont, Adresa, etc - optional, poate sa apara pe rapoarte personalizate<br /> *Analitic - firma dvs. adaugata in [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|catalogul de Terti]] - selectare. Se completeaza doar in cazul in care<br /> **firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor<br /> **au fost bifate rubricile [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Activare rubrica &quot;Furnizor&quot;|Activare rubrica &quot;Furnizor&quot;]] si [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#obligatoriu|obligatoriu]]<br /> In cazul in care se doreste livrarea unor marfuri existente in stoc fara a se plasa comanda catre furnizor, rubrica furnizor se completeaza cu firma dvs. <br /> <br /> <br /> Optional se mai pot completa informatii despre<br /> *Capital social, Autorizatie, Activitate, Circa financiara<br /> <br /> In cazul in care se genereaza raportarea '''Revisal''' prin intermediul aplicatiei, este obligatoriu sa se completeze si <br /> *Forma organizatorica - selectie din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme de organizare|forme de organizare]]<br /> *Forma juridica - selectie din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme juridice|forme juridice]]<br /> <br /> '''Vezi si'''<br /> <br /> [[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati#Revisal|Angajati - Revisal]]<br /> <br /> [[Manual:Integrat/Tutoriale#EDI - Electronic Data Interchange|EDI - Electronic Data Interchange]]<br /> <br /> ==Date despre starea firmei==<br /> Daca este cazul, se bifeaza si rubricile<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA&quot;<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare&quot;<br /> *firma declarata INACTIVA in &quot;Registrul contribuabililor inactivi/reactivati&quot;<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA&quot; incepand cu data si se completeaza si data de la care intra in vigoare<br /> <br /> '''Bifarea acestor rubrici este foarta importanta.''' <br /> La fiecare deschidere a aplicatiei aceasta efectueaza o interogare pe site-ul ANAF si obtine ultimele informatii despre firma dvs. <br /> Eventualele diferente intre informatiile pe care le cunoasteti dvs. si sunt completate in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] difera de datele furnizate de ANAF sunt evidentiate pe fond rosu in [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] principala a aplicatiei (desktop).<br /> <br /> ==Intrastat==<br /> Informatiile din aceasta pagina se completeaza obligatoriu in cazul in care firma are activitati de import - export care trebuiesc declarate la '''Intrastat'''.<br /> <br /> Se completeaza informatii despre<br /> *nume, prenume si pozitia (functia) persoanei care semneaza declaratia<br /> *telefon, fax, email - pentru contact<br /> <br /> ==Declaratia 112==<br /> In cazul in care firma foloseste modulul de '''Salarii''' al aplicatiei pentru generarea statelor de plata si a Declaratiei 112 se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *semnatura declaratie si functie declarant<br /> *state de plata intocmite de<br /> *casa de asigurari de sanatate cu care firma are conventie si numarul conventiei; casa de sanatate se selecteaza din lista caselor acreditate ([[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege#Case de asigurare|Case de asigurare]])<br /> *casa de pensii cu care firma are conventie<br /> <br /> Semnaturile care apar pe adeverinte se completeaza cu numele unor pesoane angajate la rubricile<br /> *compart. economic<br /> *admin / director<br /> <br /> Se mai pot completa informatii despre<br /> *numar conventie somaj, data inceput subventie si tip subventie<br /> *ITM-ul la care este asignata firma, numarul dosarului si inspectorul<br /> <br /> Se bifeaza rubrica '''firma desfasoara activitati in sectorul constructii (cel putin 80% din cifra de afaceri totala)''' in cazul in care firma desfasoara activitati in sectorul constructii.<br /> <br /> In cazul in care se genereaza pontajul din [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] [[Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare#Pontaj in format .XLS|Lichidare - Pontaj in format .XLS]] se completeaza si rubricile<br /> *ora &amp; min. incepere program de lucru<br /> *pauza de masa (minute)<br /> <br /> ==Declaratia 300==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 300 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia<br /> <br /> ==Declaratia 394==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 394 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *B.1. Date de identificare reprezentant fiscal/legal/imputernicit<br /> **CIF / CNP, denumire, adresa, email, tip reprezentant<br /> *B.2. Tipul persoanei care a intocmit declaratia<br /> **persoana fizica si calitate sau persoana juridica si functie in cadrul persoanei impozabile<br /> <br /> ==Declaratia 390==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 390 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia<br /> <br /> ==Bilant==<br /> In cazul in care firma genereaza Bilantul prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *tip entitate - obligatoriu, selectie din lista<br /> *forma de proprietate - obligatoriu, selectie din lista de [[Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - forme de proprietate|Bilant - forme de proprietate]]<br /> *administrator (nume si prenume)<br /> *intocmit (nume si prenume), calitatea selectie din lista de [[Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - calitate intocmit|Bilant - calitate intocmit]], nr.de inregistrare in organismul profesional<br /> <br /> Dupa caz, se pot bifa rubricile<br /> *Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?<br /> *Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?<br /> *Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii<br /> <br /> Se mai poate completa informatia despre<br /> *Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit<br /> *Nr.de inregistrare in Registrul CAFR<br /> *CIF / CUI<br /> <br /> ==oAuth2 Token==<br /> <br /> ===Token e-Factura===<br /> Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Factura - pentru firma actuala. <br /> <br /> Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie.<br /> <br /> '''Atentie! Aplicatia foloseste implicit mediul de testare.'''<br /> <br /> ===Token e-Transport===<br /> Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Transport - pentru firma actuala. <br /> <br /> Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Date_despre_firma&diff=9544 2023-12-22T11:23:57Z

<p>Avir: /* Token e-Transport */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se declara si modifica datele despre firma.<br /> <br /> Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre firma si alte pagini in functie de tipul de raportare pentru care este necesara respectiva informatie.<br /> <br /> ==Generale==<br /> Pentru adaugarea datelor despre firma se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]].<br /> Preluarea datelor de pe site-ul ANAF se poate efectua dupa completarea CUI-ului firmei si apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe eticheta CUI*. Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] de dialog in care sunt afisate numele firmei, adresa, daca este platitor de TVA si in care se poate opta pentru preluarea datelor despre firma.<br /> Nu sunt afisate informatii despre numarul de inregistrare la Registrul comertului.<br /> <br /> Informatiile care se completeaza in aceasta pagina sunt<br /> *Denumire - obligatoriu<br /> *CUI - obligatoriu<br /> *Atribut fiscal - daca este cazul<br /> *Nr. reg. com - numarul de inregistrare la Registrul Comertului - obligatoriu<br /> *GLN - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Cod CAEN - obligatoriu, selectie din lista<br /> *Adresa, Localitate, Judet sau sector, Tara - obligatoriu<br /> *Moneda si Fractie - obligatoriu<br /> *Cod postal - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Telefon, Fax, Mobil, E-mail, adresa web - optional<br /> *ID Filiala / Centru - se completeaza implicit cu 0, valoarea poate fi modificata<br /> Aceasta valoare se modifica in cazul in care din baza de date curenta se exporta date catre alta baza de date.<br /> Atentie!!! acest ID nu se mai poate modifica dupa salvarea datelor despre firma.<br /> *Banca 1, Denumire, Cont, Adresa, etc - obligatoriu, informatia se listeaza pe facturi si este utilizata si in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Banca 2, Denumire, Cont, Adresa, etc - optional, poate sa apara pe rapoarte personalizate<br /> *Analitic - firma dvs. adaugata in [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|catalogul de Terti]] - selectare. Se completeaza doar in cazul in care<br /> **firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor<br /> **au fost bifate rubricile [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Activare rubrica &quot;Furnizor&quot;|Activare rubrica &quot;Furnizor&quot;]] si [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#obligatoriu|obligatoriu]]<br /> In cazul in care se doreste livrarea unor marfuri existente in stoc fara a se plasa comanda catre furnizor, rubrica furnizor se completeaza cu firma dvs. <br /> <br /> <br /> Optional se mai pot completa informatii despre<br /> *Capital social, Autorizatie, Activitate, Circa financiara<br /> <br /> In cazul in care se genereaza raportarea '''Revisal''' prin intermediul aplicatiei, este obligatoriu sa se completeze si <br /> *Forma organizatorica - selectie din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme de organizare|forme de organizare]]<br /> *Forma juridica - selectie din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme juridice|forme juridice]]<br /> <br /> '''Vezi si'''<br /> <br /> [[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati#Revisal|Angajati - Revisal]]<br /> <br /> [[Manual:Integrat/Tutoriale#EDI - Electronic Data Interchange|EDI - Electronic Data Interchange]]<br /> <br /> ==Date despre starea firmei==<br /> Daca este cazul, se bifeaza si rubricile<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA&quot;<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare&quot;<br /> *firma declarata INACTIVA in &quot;Registrul contribuabililor inactivi/reactivati&quot;<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA&quot; incepand cu data si se completeaza si data de la care intra in vigoare<br /> <br /> '''Bifarea acestor rubrici este foarta importanta.''' <br /> La fiecare deschidere a aplicatiei aceasta efectueaza o interogare pe site-ul ANAF si obtine ultimele informatii despre firma dvs. <br /> Eventualele diferente intre informatiile pe care le cunoasteti dvs. si sunt completate in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] difera de datele furnizate de ANAF sunt evidentiate pe fond rosu in [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] principala a aplicatiei (desktop).<br /> <br /> ==Intrastat==<br /> Informatiile din aceasta pagina se completeaza obligatoriu in cazul in care firma are activitati de import - export care trebuiesc declarate la '''Intrastat'''.<br /> <br /> Se completeaza informatii despre<br /> *nume, prenume si pozitia (functia) persoanei care semneaza declaratia<br /> *telefon, fax, email - pentru contact<br /> <br /> ==Declaratia 112==<br /> In cazul in care firma foloseste modulul de '''Salarii''' al aplicatiei pentru generarea statelor de plata si a Declaratiei 112 se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *semnatura declaratie si functie declarant<br /> *state de plata intocmite de<br /> *casa de asigurari de sanatate cu care firma are conventie si numarul conventiei; casa de sanatate se selecteaza din lista caselor acreditate ([[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege#Case de asigurare|Case de asigurare]])<br /> *casa de pensii cu care firma are conventie<br /> <br /> Semnaturile care apar pe adeverinte se completeaza cu numele unor pesoane angajate la rubricile<br /> *compart. economic<br /> *admin / director<br /> <br /> Se mai pot completa informatii despre<br /> *numar conventie somaj, data inceput subventie si tip subventie<br /> *ITM-ul la care este asignata firma, numarul dosarului si inspectorul<br /> <br /> Se bifeaza rubrica '''firma desfasoara activitati in sectorul constructii (cel putin 80% din cifra de afaceri totala)''' in cazul in care firma desfasoara activitati in sectorul constructii.<br /> <br /> In cazul in care se genereaza pontajul din [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] [[Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare#Pontaj in format .XLS|Lichidare - Pontaj in format .XLS]] se completeaza si rubricile<br /> *ora &amp; min. incepere program de lucru<br /> *pauza de masa (minute)<br /> <br /> ==Declaratia 300==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 300 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia<br /> <br /> ==Declaratia 394==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 394 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *B.1. Date de identificare reprezentant fiscal/legal/imputernicit<br /> **CIF / CNP, denumire, adresa, email, tip reprezentant<br /> *B.2. Tipul persoanei care a intocmit declaratia<br /> **persoana fizica si calitate sau persoana juridica si functie in cadrul persoanei impozabile<br /> <br /> ==Declaratia 390==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 390 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia<br /> <br /> ==Bilant==<br /> In cazul in care firma genereaza Bilantul prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *tip entitate - obligatoriu, selectie din lista<br /> *forma de proprietate - obligatoriu, selectie din lista de [[Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - forme de proprietate|Bilant - forme de proprietate]]<br /> *administrator (nume si prenume)<br /> *intocmit (nume si prenume), calitatea selectie din lista de [[Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - calitate intocmit|Bilant - calitate intocmit]], nr.de inregistrare in organismul profesional<br /> <br /> Dupa caz, se pot bifa rubricile<br /> *Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?<br /> *Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?<br /> *Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii<br /> <br /> Se mai poate completa informatia despre<br /> *Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit<br /> *Nr.de inregistrare in Registrul CAFR<br /> *CIF / CUI<br /> <br /> ==oAuth2 Token==<br /> <br /> ===Token e-Factura===<br /> Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Factura - pentru firma actuala. <br /> <br /> Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie.<br /> <br /> ===Token e-Transport===<br /> Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Transport - pentru firma actuala. <br /> <br /> Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Cataloage/Date_despre_firma&diff=9543 2023-12-22T11:23:51Z

<p>Avir: /* Token e-Factura */</p> <hr /> <div>'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Cataloage|Tutoriale]]'''<br /> <br /> Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se declara si modifica datele despre firma.<br /> <br /> Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre firma si alte pagini in functie de tipul de raportare pentru care este necesara respectiva informatie.<br /> <br /> ==Generale==<br /> Pentru adaugarea datelor despre firma se apeleaza functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]].<br /> Preluarea datelor de pe site-ul ANAF se poate efectua dupa completarea CUI-ului firmei si apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe eticheta CUI*. Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] de dialog in care sunt afisate numele firmei, adresa, daca este platitor de TVA si in care se poate opta pentru preluarea datelor despre firma.<br /> Nu sunt afisate informatii despre numarul de inregistrare la Registrul comertului.<br /> <br /> Informatiile care se completeaza in aceasta pagina sunt<br /> *Denumire - obligatoriu<br /> *CUI - obligatoriu<br /> *Atribut fiscal - daca este cazul<br /> *Nr. reg. com - numarul de inregistrare la Registrul Comertului - obligatoriu<br /> *GLN - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Cod CAEN - obligatoriu, selectie din lista<br /> *Adresa, Localitate, Judet sau sector, Tara - obligatoriu<br /> *Moneda si Fractie - obligatoriu<br /> *Cod postal - obligatoriu in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Telefon, Fax, Mobil, E-mail, adresa web - optional<br /> *ID Filiala / Centru - se completeaza implicit cu 0, valoarea poate fi modificata<br /> Aceasta valoare se modifica in cazul in care din baza de date curenta se exporta date catre alta baza de date.<br /> Atentie!!! acest ID nu se mai poate modifica dupa salvarea datelor despre firma.<br /> *Banca 1, Denumire, Cont, Adresa, etc - obligatoriu, informatia se listeaza pe facturi si este utilizata si in cazul in care se foloseste modulul '''EDI''' in relatia cu unii parteneri<br /> *Banca 2, Denumire, Cont, Adresa, etc - optional, poate sa apara pe rapoarte personalizate<br /> *Analitic - firma dvs. adaugata in [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|catalogul de Terti]] - selectare. Se completeaza doar in cazul in care<br /> **firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor<br /> **au fost bifate rubricile [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Activare rubrica &quot;Furnizor&quot;|Activare rubrica &quot;Furnizor&quot;]] si [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#obligatoriu|obligatoriu]]<br /> In cazul in care se doreste livrarea unor marfuri existente in stoc fara a se plasa comanda catre furnizor, rubrica furnizor se completeaza cu firma dvs. <br /> <br /> <br /> Optional se mai pot completa informatii despre<br /> *Capital social, Autorizatie, Activitate, Circa financiara<br /> <br /> In cazul in care se genereaza raportarea '''Revisal''' prin intermediul aplicatiei, este obligatoriu sa se completeze si <br /> *Forma organizatorica - selectie din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme de organizare|forme de organizare]]<br /> *Forma juridica - selectie din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/ITM - forme juridice|forme juridice]]<br /> <br /> '''Vezi si'''<br /> <br /> [[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Angajati#Revisal|Angajati - Revisal]]<br /> <br /> [[Manual:Integrat/Tutoriale#EDI - Electronic Data Interchange|EDI - Electronic Data Interchange]]<br /> <br /> ==Date despre starea firmei==<br /> Daca este cazul, se bifeaza si rubricile<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA&quot;<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare&quot;<br /> *firma declarata INACTIVA in &quot;Registrul contribuabililor inactivi/reactivati&quot;<br /> *firma este inscrisa in &quot;Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA&quot; incepand cu data si se completeaza si data de la care intra in vigoare<br /> <br /> '''Bifarea acestor rubrici este foarta importanta.''' <br /> La fiecare deschidere a aplicatiei aceasta efectueaza o interogare pe site-ul ANAF si obtine ultimele informatii despre firma dvs. <br /> Eventualele diferente intre informatiile pe care le cunoasteti dvs. si sunt completate in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] difera de datele furnizate de ANAF sunt evidentiate pe fond rosu in [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] principala a aplicatiei (desktop).<br /> <br /> ==Intrastat==<br /> Informatiile din aceasta pagina se completeaza obligatoriu in cazul in care firma are activitati de import - export care trebuiesc declarate la '''Intrastat'''.<br /> <br /> Se completeaza informatii despre<br /> *nume, prenume si pozitia (functia) persoanei care semneaza declaratia<br /> *telefon, fax, email - pentru contact<br /> <br /> ==Declaratia 112==<br /> In cazul in care firma foloseste modulul de '''Salarii''' al aplicatiei pentru generarea statelor de plata si a Declaratiei 112 se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *semnatura declaratie si functie declarant<br /> *state de plata intocmite de<br /> *casa de asigurari de sanatate cu care firma are conventie si numarul conventiei; casa de sanatate se selecteaza din lista caselor acreditate ([[Manual:Integrat/Salarii/Actualizari/Date stabilite prin lege#Case de asigurare|Case de asigurare]])<br /> *casa de pensii cu care firma are conventie<br /> <br /> Semnaturile care apar pe adeverinte se completeaza cu numele unor pesoane angajate la rubricile<br /> *compart. economic<br /> *admin / director<br /> <br /> Se mai pot completa informatii despre<br /> *numar conventie somaj, data inceput subventie si tip subventie<br /> *ITM-ul la care este asignata firma, numarul dosarului si inspectorul<br /> <br /> Se bifeaza rubrica '''firma desfasoara activitati in sectorul constructii (cel putin 80% din cifra de afaceri totala)''' in cazul in care firma desfasoara activitati in sectorul constructii.<br /> <br /> In cazul in care se genereaza pontajul din [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] [[Manual:Integrat/Salarii/Avans si lichidare/Lichidare#Pontaj in format .XLS|Lichidare - Pontaj in format .XLS]] se completeaza si rubricile<br /> *ora &amp; min. incepere program de lucru<br /> *pauza de masa (minute)<br /> <br /> ==Declaratia 300==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 300 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia<br /> <br /> ==Declaratia 394==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 394 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *B.1. Date de identificare reprezentant fiscal/legal/imputernicit<br /> **CIF / CNP, denumire, adresa, email, tip reprezentant<br /> *B.2. Tipul persoanei care a intocmit declaratia<br /> **persoana fizica si calitate sau persoana juridica si functie in cadrul persoanei impozabile<br /> <br /> ==Declaratia 390==<br /> In cazul in care firma genereaza Declaratia 390 prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *nume, prenume si functia persoanei care intocmeste declaratia<br /> <br /> ==Bilant==<br /> In cazul in care firma genereaza Bilantul prin intermediul aplicatiei, se completeaza obligatoriu informatii despre<br /> *tip entitate - obligatoriu, selectie din lista<br /> *forma de proprietate - obligatoriu, selectie din lista de [[Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - forme de proprietate|Bilant - forme de proprietate]]<br /> *administrator (nume si prenume)<br /> *intocmit (nume si prenume), calitatea selectie din lista de [[Manual:Integrat/Cataloage/Bilant - calitate intocmit|Bilant - calitate intocmit]], nr.de inregistrare in organismul profesional<br /> <br /> Dupa caz, se pot bifa rubricile<br /> *Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?<br /> *Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?<br /> *Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii<br /> <br /> Se mai poate completa informatia despre<br /> *Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit<br /> *Nr.de inregistrare in Registrul CAFR<br /> *CIF / CUI<br /> <br /> ==oAuth2 Token==<br /> <br /> ===Token e-Factura===<br /> Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Factura - pentru firma actuala. <br /> <br /> Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie.<br /> <br /> ===Token e-Transport===<br /> Token-ul folosit pentru apelarea functiilor API pentru e-Transport - pentru firma actuala. Bifarea rubricii '''Productie''' are ca efect activarea mediului de productie.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/oAuth2/Editare&diff=9542 2023-12-22T11:21:27Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se manageriaza token-urile necesare pentru accesare functiilor API oferite de ANAF.<br /> *Tip* - se selecteaza site-ul anaf.ro si apoi se apasa pe aceasta eticheta; are ca efect completarea automata a rubricilor authorizare, token, revoke, callback si port<br /> *Denumire - denumirea tokenului - se foloseste pentru a identifica token-ul in alte ferestre din aplicatie<br /> *Client_ID* - numele de utilizator stabilit de ANAF la inregistrarea API <br /> *Client_Secret* - parola asociata numelui de utilizator stabilita de ANAF la inregistrarea API <br /> *Token - cheia de acces la functiile API <br /> *Refresh - cheia de refresh a token-ului<br /> *StartTime - data si ora la care a fost obtinut token-ul<br /> *StopTime - data si ora la care va expira token-ul<br /> <br /> Producatorul aplicatiei obtine de la ANAF credentialele '''Client_ID''' si '''Client_Secret''' si le pune la dispozitia utiliatorilor aplicatiei. <br /> <br /> Utilizatorii folosesc aceste credentiale impreuna cu un certificat digital calificat cu acces la SPV pentru obtinerea token-ului de acces la functiile API.<br /> <br /> Dupa apelarea functiei '''Adaugare''' se selecteaza la Tip* site-ul anaf.ro si apoi se apasa butonul din stanga al mouseului pe eticheta Tip* care are ca efect completarea credentialelor cu cele obtinute de producatorul aplicatiei si completarea automata a rubricilor authorizare, token, revoke, callback si port, apoi se '''Salveaza'''.<br /> <br /> '''Obtinere token''' acceseaza site-ului ANAF folosind credentialele '''Client_ID''' si '''Client_Secret''' iar pentru eliberarea tokenului site-ul ANAF cere prezentarea certificatului digital calificat cu drept de acces la SPV. <br /> <br /> '''Revocare token''' are ca efect anulare token-ului obtinut, aplicatia nu va mai putea accesa SPV-ul.<br /> <br /> '''Aplicatia va putea accesa API-urile e-Factura si e-Transport ale tuturor persoanelor juridice sau fizice care au fost inrolate cu respectivul certificat.'''<br /> <br /> ==Cum se folosesc token-urile?==<br /> <br /> In cadrul unei firme se pot adauga mai multe token-uri si fiecare token poate avea dreptul de acces la o entitate sau la mai multe entitati.<br /> <br /> Daca exista un singur token pentru toate entitatile pe care le gestionati atunci acest token se va selecta la rubrica '''Token e-Factura''' si ''' Token e-Transport''' din fereastra [[ Manual:Integrat/Generale/Speciale/Setari#Token e-Factura | Speciale ]].<br /> <br /> Daca fiecare entitate detine cate un token atunci token-ul se va selecta la rubrica '''Token e-Factura''' si ''' Token e-Transport''' din fereastra [[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma#oAuth2 Token | Date despre firma ]].<br /> <br /> ==Mediul de productie==<br /> <br /> In mod implicit aplicatia foloseste mediul de testare iar trecerea in mediul de productie se efectueaza prin bifarea rubricii '''Productie''' din pagina [[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma#oAuth2 Token | oAuth2 Token ]] din cadrul ferestrei [[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma | Date despre firma ]].<br /> <br /> ==Verificare conexiune==<br /> Verificarea conexiunii se realizeaza pri apasarea butonului '''oAuth2 Heloo'''. Daca conexiunea a fost realizata o sa primiti mesajul '''Legatura cu site-ul ANAF a fost realizata cu succes'''.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/oAuth2/Editare&diff=9541 2023-12-22T11:14:57Z

<p>Avir: </p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei ferestre se manageriaza token-urile necesare pentru accesare functiilor API oferite de ANAF.<br /> *Tip* - se selecteaza site-ul anaf.ro si apoi se apasa pe aceasta eticheta; are ca efect completarea automata a rubricilor authorizare, token, revoke, callback si port<br /> *Denumire - denumirea tokenului - se foloseste pentru a identifica token-ul in alte ferestre din aplicatie<br /> *Client_ID* - numele de utilizator stabilit de ANAF la inregistrarea API <br /> *Client_Secret* - parola asociata numelui de utilizator stabilita de ANAF la inregistrarea API <br /> *Token - cheia de acces la functiile API <br /> *Refresh - cheia de refresh a token-ului<br /> *StartTime - data si ora la care a fost obtinut token-ul<br /> *StopTime - data si ora la care va expira token-ul<br /> <br /> Producatorul aplicatiei obtine de la ANAF credentialele '''Client_ID''' si '''Client_Secret''' si le pune la dispozitia utiliatorilor aplicatiei. <br /> <br /> Utilizatorii folosesc aceste credentiale impreuna cu un certificat digital calificat cu acces la SPV pentru obtinerea token-ului de acces la functiile API.<br /> <br /> Dupa apelarea functiei '''Adaugare''' se selecteaza la Tip* site-ul anaf.ro si apoi se apasa butonul din stanga al mouseului pe eticheta Tip* care are ca efect completarea credentialelor cu cele obtinute de producatorul aplicatiei si completarea automata a rubricilor authorizare, token, revoke, callback si port, apoi se '''Salveaza'''.<br /> <br /> '''Obtinere token''' acceseaza site-ului ANAF folosind credentialele '''Client_ID''' si '''Client_Secret''' iar pentru eliberarea tokenului site-ul ANAF cere prezentarea certificatului digital calificat cu drept de acces la SPV. <br /> <br /> '''Revocare token''' are ca efect anulare token-ului obtinut, aplicatia nu va mai putea accesa SPV-ul.<br /> <br /> '''Aplicatia va putea accesa API-urile e-Factura si e-Transport ale tuturor persoanelor juridice sau fizice care au fost inrolate cu respectivul certificat.'''<br /> <br /> ==Cum se folosesc token-urile?==<br /> <br /> In cadrul unei firme se pot adauga mai multe token-uri si fiecare token poate avea dreptul de acces la o entitate sau la mai multe entitati.<br /> <br /> Daca exista un singur token pentru toate entitatile pe care le gestionati atunci acest token se va selecta la rubrica '''Token e-Factura''' si ''' Token e-Transport''' din fereastra [[ Manual:Integrat/Generale/Speciale/Setari#Token e-Factura | Speciale ]].<br /> <br /> Daca fiecare entitate detine cate un token atunci token-ul se va selecta la rubrica '''Token e-Factura''' si ''' Token e-Transport''' din fereastra [[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma#oAuth2 Token | Date despre firma ]].<br /> <br /> ==Mediul de productie==<br /> <br /> In mod implicit aplicatia foloseste mediul de testare iar trecerea in mediul de productie se efectueaza prin bifarea rubricii '''Productie''' din pagina [[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma#oAuth2 Token | oAuth2 Token ]] din cadrul ferestrei [[ Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma | Date despre firma ]].</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9540 2023-12-22T09:56:17Z

<p>Avir: /* Status &amp; descarcare */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IN''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_clienti&diff=9539 2023-12-22T09:56:04Z

<p>Avir: /* Status si descarcare */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei fereastre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta<br /> *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI<br /> *Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator<br /> *De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura<br /> *Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare<br /> *Probeme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate<br /> *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF<br /> *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> *Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> <br /> ==Prelucrarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''Neprelucrate''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''1. Prelucrare'''<br /> Rubrica '''DukOK''' se completeaza cu '''Da''' pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Neprelucrate''' in '''Tip=DeTrimis'''.<br /> <br /> ==Erori la prelucrare==<br /> <br /> Cele mai dese erori sunt:<br /> *Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert<br /> *Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura<br /> <br /> ==Publicarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''De trimis''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''2. Publicare'''<br /> Rubrica '''Incarcare''' se completeaz cu '''indexul de incarcare obtinut de la ANAF''' pentru facturile care au fost publicate corect.<br /> <br /> Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''.<br /> <br /> ==Status si descarcare==<br /> La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.<br /> <br /> Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul '''EFA-OUT''' din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Trimise''' in '''Tip=Finalizate'''.<br /> <br /> ==Facturi EDI==<br /> Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:<br /> *ACHITATA<br /> *FACTURA_ACCEPTATA<br /> *FACTURA_PLATITA<br /> *ETC.<br /> *TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_clienti&diff=9538 2023-12-22T09:54:56Z

<p>Avir: /* Status si descarcare */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei fereastre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta<br /> *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI<br /> *Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator<br /> *De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura<br /> *Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare<br /> *Probeme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate<br /> *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF<br /> *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> *Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> <br /> ==Prelucrarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''Neprelucrate''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''1. Prelucrare'''<br /> Rubrica '''DukOK''' se completeaza cu '''Da''' pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Neprelucrate''' in '''Tip=DeTrimis'''.<br /> <br /> ==Erori la prelucrare==<br /> <br /> Cele mai dese erori sunt:<br /> *Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert<br /> *Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura<br /> <br /> ==Publicarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''De trimis''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''2. Publicare'''<br /> Rubrica '''Incarcare''' se completeaz cu '''indexul de incarcare obtinut de la ANAF''' pentru facturile care au fost publicate corect.<br /> <br /> Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''.<br /> <br /> ==Status si descarcare==<br /> La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.<br /> <br /> Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul EFA-OUT din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Trimise''' in '''Tip=Finalizate'''.<br /> <br /> ==Facturi EDI==<br /> Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:<br /> *ACHITATA<br /> *FACTURA_ACCEPTATA<br /> *FACTURA_PLATITA<br /> *ETC.<br /> *TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_clienti&diff=9537 2023-12-22T09:54:33Z

<p>Avir: /* Status si descarcare */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei fereastre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta<br /> *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI<br /> *Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator<br /> *De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura<br /> *Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare<br /> *Probeme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate<br /> *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF<br /> *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> *Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> <br /> ==Prelucrarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''Neprelucrate''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''1. Prelucrare'''<br /> Rubrica '''DukOK''' se completeaza cu '''Da''' pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Neprelucrate''' in '''Tip=DeTrimis'''.<br /> <br /> ==Erori la prelucrare==<br /> <br /> Cele mai dese erori sunt:<br /> *Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert<br /> *Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura<br /> <br /> ==Publicarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''De trimis''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''2. Publicare'''<br /> Rubrica '''Incarcare''' se completeaz cu '''indexul de incarcare obtinut de la ANAF''' pentru facturile care au fost publicate corect.<br /> <br /> Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''.<br /> <br /> ==Status si descarcare==<br /> La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.<br /> <br /> Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul EFA-OUT din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Trimise''' in '''Tip=Finalizate'''.<br /> <br /> ==Facturi EDI==<br /> Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:<br /> *ACHITATA<br /> *FACTURA_ACCEPTATA<br /> *FACTURA_PLATITA<br /> *ETC.<br /> *TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_clienti&diff=9536 2023-12-22T09:53:29Z

<p>Avir: /* Rubrici filtrare */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei fereastre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *Data start - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *De la data - se completeaza automat cu data de 01.01.2022<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta<br /> *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI<br /> *Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator<br /> *De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura<br /> *Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare<br /> *Probeme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate<br /> *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF<br /> *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> *Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> <br /> ==Prelucrarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''Neprelucrate''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''1. Prelucrare'''<br /> Rubrica '''DukOK''' se completeaza cu '''Da''' pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Neprelucrate''' in '''Tip=DeTrimis'''.<br /> <br /> ==Erori la prelucrare==<br /> <br /> Cele mai dese erori sunt:<br /> *Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert<br /> *Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura<br /> <br /> ==Publicarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''De trimis''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''2. Publicare'''<br /> Rubrica '''Incarcare''' se completeaz cu '''indexul de incarcare obtinut de la ANAF''' pentru facturile care au fost publicate corect.<br /> <br /> Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''.<br /> <br /> ==Status si descarcare==<br /> La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.<br /> Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul EFA-OUT din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Trimise''' in '''Tip=Finalizate'''.<br /> <br /> ==Facturi EDI==<br /> Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:<br /> *ACHITATA<br /> *FACTURA_ACCEPTATA<br /> *FACTURA_PLATITA<br /> *ETC.<br /> *TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9535 2023-12-22T09:46:12Z

<p>Avir: /* Preluare */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. <br /> <br /> In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9534 2023-12-21T13:37:10Z

<p>Avir: /* Status &amp; descarcare */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> <br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. <br /> <br /> Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9533 2023-12-21T13:36:45Z

<p>Avir: /* Marcheaza ca prelucrate */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca preluate==<br /> Marcheaza ca preluate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9532 2023-12-21T13:35:51Z

<p>Avir: /* Rubrica Exista */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca prelucrate==<br /> Marcheaza ca prelucrate/finalizate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura introdusa in '''Facturi furnizori''' cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9531 2023-12-21T13:34:56Z

<p>Avir: /* Marcheaza ca prelucrate */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca prelucrate==<br /> Marcheaza ca prelucrate/finalizate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.<br /> <br /> ==Rubrica Exista==<br /> Se completeaza cu '''Da''' daca:<br /> *a fost gasita o factura cu numarul, seria, data, furnizorul din fisierul XML<br /> *a fost gasita o factura cu numarul, data, furnizorul din fisierul XML<br /> <br /> ==Rubricile Receptie &amp; Diferenta==<br /> *Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.<br /> *Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9530 2023-12-21T13:30:37Z

<p>Avir: /* Rubrici filtrare */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata<br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca prelucrate==<br /> Marcheaza ca prelucrate/finalizate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9529 2023-12-21T13:29:58Z

<p>Avir: /* Rubrici filtrare */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta <br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca prelucrate==<br /> Marcheaza ca prelucrate/finalizate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9528 2023-12-21T13:28:46Z

<p>Avir: /* Marcheaza ca prelucrate */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta <br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca prelucrate==<br /> Marcheaza ca prelucrate/finalizate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_furnizori&diff=9527 2023-12-21T13:28:25Z

<p>Avir: /* Marcheaza ca prelucrate */</p> <hr /> <div>==Rubrici filtrare==<br /> *De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta <br /> *Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate<br /> *Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul '''Actualizare'''<br /> <br /> ==Status &amp; descarcare==<br /> La apasarea butonului '''Status &amp; descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la furnizori.<br /> Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IN din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> ==Preluare==<br /> In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii. In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi furnizori''' din fereastra '''Gestiuni'''.<br /> <br /> Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare | Facturi furnizori - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.<br /> <br /> ==Marcheaza ca prelucrate==<br /> Marcheaza ca prelucrate/finalizate toate facturile selectate cu exceptia facturilor primite dupa 01.01.2024.</div>

Avir https://www.softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura_clienti&diff=9526 2023-12-19T09:27:21Z

<p>Avir: /* Erori la prelucrare */</p> <hr /> <div>Prin intermediul acestei fereastre se pot genera si publica facturile de vanzare in sistemul RO e-Factura.<br /> <br /> ==Rubrici filtrare==<br /> *Data start - se completeaza automat cu data de 01.04.2022<br /> *De la data - se completeaza automat cu data de 01.04.2022<br /> *Pana la data - se completeaza automat cu data curenta<br /> *toate, EDI, Non EDI - pentru vizualizarea separata a facturilor EDI / Non EDI<br /> *Neprelucrate - facturi care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator<br /> *De trimis - facturi care urmeaza sa fie trimise in sistemul RO e-Factura<br /> *Trimise - facturi trimise in sistemul RO e-Factura - in stare de prelucrare<br /> *Probeme - facturi care au probleme in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *Finalizate - facturi trimise in sistemul RO e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF<br /> *toate, achitate, neachitate - pentru vizualizarea separata a facturilor achitate / neachitate<br /> *Testare/Productie - informeaza tipul de transfer de date catre ANAF<br /> *Mesaj client - mesajul primit de la client ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> *Mesaj provider - mesajul primit de la provider ca raspuns la trimiterea facturi prin EDI<br /> <br /> ==Prelucrarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''Neprelucrate''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''1. Prelucrare'''<br /> Rubrica '''DukOK''' se completeaza cu '''Da''' pentru facturile care au fost prelucrate si sunt corecte.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Neprelucrate''' in '''Tip=DeTrimis'''.<br /> <br /> ==Erori la prelucrare==<br /> <br /> Cele mai dese erori sunt:<br /> *Lipsa orasului sau a judetului din informatiile despre tert<br /> *Unitati de masura pentru care nu a fost specificata unitatea de masura folosita in e-Factura<br /> <br /> ==Publicarea facturilor==<br /> *se bifeaza rubrica '''De trimis''' <br /> *se apasa butonul '''Selectare''' sau se marcheaza fiecare factura prin bifarea coloanei '''*''' <br /> *se apasa butonul '''2. Publicare'''<br /> Rubrica '''Incarcare''' se completeaz cu '''indexul de incarcare obtinut de la ANAF''' pentru facturile care au fost publicate corect.<br /> <br /> Trec din '''Tip=DeTrimis''' in '''Tip=Trimise'''.<br /> <br /> ==Status si descarcare==<br /> La apasarea butonului '''3. Status si descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau indecsi de descarcare.<br /> Facturile care au fost prelucrate in sistemul ANAF si au primit '''index de descarcare''' se descarca automat fisierul XML semnat de ANAF in subdirectorul EFA-OUT din directorul firme. Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.<br /> <br /> Trec din '''Tip=Trimise''' in '''Tip=Finalizate'''.<br /> <br /> ==Facturi EDI==<br /> Pentru a selecta facturile EDI trebuie selectat unul din mesajele primite de la client:<br /> *ACHITATA<br /> *FACTURA_ACCEPTATA<br /> *FACTURA_PLATITA<br /> *ETC.<br /> *TOATE - selecteaza toate facturile EDI - nu conteaza mesajul de raspuns primit de la client</div>

Avir