Manual - Schimbări recente [ro]

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura furnizori

Avir — Wed, 15 Jul 2026 10:55:24 GMT

Culori

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 15 iulie 2026 10:55
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 40:		Linia 40:
	*Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.		*Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori.
	*Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.		*Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi furnizori din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.

			==Legaturi==
			La apasarea butoului din dreapta a mouse-ului pe:
			*rubrica partener in cazul unui rand marcat cu rosu se poate declara respectivul partener in catalogul terti
			*rubrica partener in cazul unui rand normal se deschite fereastra terti si se pozitioneaza cursorul pe partenerul respectiv
			*rubrica data se deschide fereastra 'Modificare numar serie si data' prin intermediul careia se pot modifica aceste informatii (resetare=revine la valorile din XML-ul aferent facturii)
			*rubrica incarcare/descarcare se copiaza fisierul XIP semnat de ANAF in directorul XML
			*celelalte rubrici vor deschide factura daca aceasta a fost introdusa in baza de date

			==Culori==
			*rosu = partenerul nu se afla in catalogul terti
			*galben = rubrica respectiva a fost modificata, apare la numar, serie, data si partener

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura furnizori/Setari

Avir — Wed, 15 Jul 2026 07:39:01 GMT

Activare buton "Automat marfa"

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 15 iulie 2026 07:39
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 25:		Linia 25:
	==Activare buton "Automat marfa"==		==Activare buton "Automat marfa"==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect activarea butonului mai sus mentionat.		Bifarea acestei rubrici are ca efect activarea butonului mai sus mentionat.

			==Completeaza automat codul, pretul si %TVA vanzare salvat la ultima modificare a randurilor==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a rubricilor mentionate mai sus.
			In timpul completarii randurilor se salveaza automat aceste informatii si se pot incarca automat in cazul in care iesiti din greseala din fereastra sau se inchide aplicatia fara sa salvati documentul.

	==La apelarea butonului "Automat marfa" se completeaza codul de articol cu codul primit de la partener in cazul in care nu a fost posibila generarea unui cod intern==		==La apelarea butonului "Automat marfa" se completeaza codul de articol cu codul primit de la partener in cazul in care nu a fost posibila generarea unui cod intern==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea codului de articol cu codul de articol definit de furnizor/partener in cazul in care in setarile aferente ferestrei [[ Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare_automata_coduri_de_articole \| Catalog articole ]] nu a fost activat sistemul de generare automata a codului de articol.		Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea codului de articol cu codul de articol definit de furnizor/partener in cazul in care in setarile aferente ferestrei [[ Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare_automata_coduri_de_articole \| Catalog articole ]] nu a fost activat sistemul de generare automata a codului de articol.

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite

Avir — Tue, 14 Jul 2026 10:26:54 GMT

Preluare

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 14 iulie 2026 10:26
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 10:		Linia 10:
	La apasarea butonului '''Status & descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la clienti.		La apasarea butonului '''Status & descarcare''' se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la clienti.

	Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IM'' din directorul firme.		Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul '''EFA-IM''' din directorul firme.

	Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.		Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat '''exemplarul original al facturii'''.
Linia 17:		Linia 17:
	In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii.		In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii.

	In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi clienti''' din fereastra '''Gestiuni'''.		In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii '''Implicita - e-Factura - Facturi clienti - preluare''' din fereastra '''Gestiuni'''.

	Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare \| Facturi clienti - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.		Apeleaza fereastra [[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare \| Facturi clienti - preluare]] prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.

Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Editare

Avir — Mon, 13 Jul 2026 17:40:10 GMT

Implicita - e-Factura - Facturi furnizori

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 13 iulie 2026 17:40
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 77:		Linia 77:

	==Implicita - e-Factura - Facturi furnizori==		==Implicita - e-Factura - Facturi furnizori==
	*Bifarea acestei rubrici are ca efect stabilirea gestiunii ca gestiune implicita pentru [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura - Facturi furnizori/e-Factura - Facturi ~~furnizori~~ - preluare \| e-Factura - Facturi ~~furnizori~~ - preluare]].		*Bifarea acestei rubrici are ca efect stabilirea gestiunii ca gestiune implicita pentru [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare \| e-Factura - Facturi furnizori - preluare]].

			==Implicita - e-Factura - Facturi clienti - primite==
			*Bifarea acestei rubrici are ca efect stabilirea gestiunii ca gestiune implicita pentru [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare \| e-Factura - Facturi clienti - preluare]].

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare

Avir — Mon, 13 Jul 2026 16:35:50 GMT

Asociere automata

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 13 iulie 2026 16:35
(Nu s-au afișat 14 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 17:		Linia 17:
	*Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare		*Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare
	*Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare		*Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare
			*Identificare automata a SGR si legarea acestuia cu articolul
			*Modificarea cantitatii SGR si a articolului pornind de la pretul articolului SGR (0.5 RON)

			In momentul in care efectuati o asociere ea va fi propagata la toate randurile identice care nu au fost inca asociate. Prin identice se intelege ca randurile respective trebuie sa fie egale pentru rubricile cod partener, denumire partener si cod de bare.

	Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari\|setarile]] acestei ferestre.		Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari\|setarile]] acestei ferestre.

	==Asociere manuala==		==Asociere manuala==
	*Apelarea functiei '''Modificare rand''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare - modificare \| Facturi furnizori - preluare - modificare]] prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole, '''~~codul atribuit de furnizor~~''' ~~se va salva si va fi disponibil pentru viitoarele intrari (~~a ~~patra asociere~~ automata).		*Apelarea functiei '''Modificare rand''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare - modificare \| Facturi furnizori - preluare - modificare]] prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole.

			==Articol nou==
			La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou dar fara a fi salvat:

			*codul de articol se va completa atfel:
			**cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare automata coduri de articole\| Generare automata coduri de articole]]'''. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
			*denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener
			*unitatea de masura atribuita de furnizor
			*codul de bare
			*codul de furnizor cu codul partener
			*gestiunea de baza
			*procent TVA redus daca este cazul

			In continuare puteti completa celelalte informatii aferente respectivului articol.

	==~~Preluare articol~~==		==Automat marfa==
	~~Prin preluarea articol~~ se ~~intelege definirea~~ in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:		La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:

	*codul de articol se va completa atfel:		*codul de articol se va completa atfel:
	**cod nou ~~in cazul in~~ care in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata rubrica '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#~~Numar~~ de ~~caractere articol normal~~\| ~~articol normal~~]]'''		**cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare automata coduri de articole\| Generare automata coduri de articole]]'''. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
	**codul atribuit de furnizor		**codul atribuit de furnizor - in cazul in care nu a fost posibila generarea automata a codului de articol atunci se completeaza automat codul de articol cu cod partener daca a fost bifata rubrica corespunzatoare in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari\|setarile]] acestei ferestre.
	*denumirea atribuita de ~~furnizor~~		*denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener
	*unitatea de masura atribuita de furnizor		*unitatea de masura atribuita de furnizor
	*codul ~~EAN~~		*codul de bare
	*codul ~~NC8~~		*codul de furnizor cu codul partener
	*~~codul CPV~~		*gestiunea de baza
			*procent TVA redus daca este cazul

	==Rubrici modificabile==		==Rubrici modificabile==
Linia 40:		Linia 60:
	*Cantitate - cantitatea intrata in gestiune		*Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
	*Pret - pretul de achizitie fara TVA		*Pret - pretul de achizitie fara TVA
			*Valoarea - valoare de achizitie fara TVA
			*TVA - valoare TVA
	*Adaos - adaosul comercial		*Adaos - adaosul comercial
	*Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA		*Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura furnizori/Setari

Avir — Mon, 13 Jul 2026 09:52:29 GMT

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 13 iulie 2026 09:52
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 2:		Linia 2:
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului partener in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor pentru identificarea codului intern.		Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului partener in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor pentru identificarea codului intern.

	==Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare==		==Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului de bare in catalogul de articole dupa coloana cod bare pentru identificarea codului intern.		Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului de bare in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente pentru identificarea codului intern.

	==Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare==		==Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare==
Linia 10:		Linia 10:
	==Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare==		==Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea denumirii partener in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.		Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea denumirii partener in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.

			==Activarea rubricilor aferente pretului de vanzare==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect posibilitatea completarii adaosului comercial si a pretului de vanzare.

			==Actualizarea pretului in lista cu cel din NIR - la salvarea documentului==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect actualizarea pretului de vanzare in catalogul de preturi de vanzare in momentul salvarii documentului.

			==Identificare automata a SGR si legarea acestuia cu articolul==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect identificare automata a SGR si legarea acestuia cu articolul. Pentru identificare se cauta in denumire partener cuvintele GARANTIE / SGR pentru liniile care sunt marcata scutite de TVA.

			==Modificarea cantitatii SGR si a articolului pornind de la pretul articolului SGR (0.5 RON)==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect modificarea cantitatii liniilor marcate ca fiind SGR daca pretul difera de 0.5 RON prin impartirea valorii pozitiei respective la 0.5 din care rezulta noua cantitate. Cu aceasta ocazie se modifica si cantitatea aferenta articolului de care a fost legat.

	==Activare buton "Automat marfa"==		==Activare buton "Automat marfa"==

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare

Avir — Mon, 13 Jul 2026 09:43:12 GMT

Asociere automata

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 13 iulie 2026 09:43
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 4:		Linia 4:

	Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:		Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
	*~~codul atribuit~~ de ~~furnizor~~		*cod de bare
	*~~denumirea~~		*cod partener
	*~~codul EAN~~		*denumire partener
	*codul NC8		*codul NC8
	*codul CPV		*codul CPV

	Cele mai importante sunt '''~~codul~~''' si '''~~codul EAN~~''' deoarece ~~aceste coduri~~ se folosesc pentru a identifica '''codul intern''' al articolului.		Cele mai importante sunt '''cod partener''', '''cod de bare''' si '''denumire partener''' deoarece acestea se folosesc pentru a identifica '''codul intern''' al articolului.

	==Asociere automata==		==Asociere automata==
	*~~prima se face~~ in ~~baza '''listei de preturi de achizitie''' deoarece fiecarui articol i se poate atasa '''codul atribuit~~ de furnizor~~'''~~		*Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor
	*~~a doua se face~~ in ~~baza '''catalogului~~ de articole~~''' deoarece fiecarui articol i se poate atasa furnizorul~~ si ~~'''codul atribuit de furnizor'''~~		*Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente
	*~~a treia se face~~ in ~~baza '''catalogului de articole''' deoarece fiecarui articol i se poate atasa '''codul EAN'''~~		*Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare
	*~~a patra se face~~ in ~~baza '''achizitiilor~~ anterioare~~''' deoarece fiecare intrare salveaza '''codul atribuit de furnizor'''~~		*Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare
	*a ~~cincea se face~~ in ~~baza '''achizitiilor anterioare''' deoarece fiecare intrare salveaza '''denumirea atribuita de furnizor'''~~		Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari\|setarile]] acestei ferestre.

	==Asociere manuala==		==Asociere manuala==

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura clienti - primite/Setari

Avir — Thu, 09 Jul 2026 18:06:39 GMT

Se cauta codul de articol din factura in catalogul de articole

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 9 iulie 2026 18:06
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1:		Linia 1:
	==Se cauta codul ~~de articol~~ din factura in catalogul de articole==		==Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului ~~de articol definit de furnizor~~ in catalogul de articole pe rubrica cod intern pentru a identifica articolul. Nu se aplica la facturile de tip 389 - factura emisa de client in numele dumneavoastra.		Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului partener din factura in catalogul de articole pe rubrica cod intern pentru a identifica articolul. Nu se aplica la facturile de tip 389 - factura emisa de client in numele dumneavoastra.
	==Se cauta codul ~~de articol~~ din factura in miscarile anterioare==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului ~~de articol definit de furnizor~~ in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.		==Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare==
	==Se cauta ~~denumirea~~ din factura in miscarile anterioare==		Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului partener din factura in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea denumirii ~~articolului definita de furnizor~~ in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.
			==Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea denumirii partener din factura in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura furnizori/Setari

Avir — Thu, 09 Jul 2026 18:00:39 GMT

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 9 iulie 2026 18:00
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 1:		Linia 1:
	==Se cauta codul de ~~articol~~ din factura in miscarile anterioare==		==Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului ~~de articol definit de furnizor~~ in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.		Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului partener in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor pentru identificarea codului intern.
	==Se cauta ~~denumirea~~ din factura in miscarile anterioare==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea denumirii ~~articolului definita de furnizor~~ in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.		==Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului de bare in catalogul de articole dupa coloana cod bare pentru identificarea codului intern.

			==Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului partener in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.

			==Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea denumirii partener in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.

	==Activare buton "Automat marfa"==		==Activare buton "Automat marfa"==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect activarea butonului mai sus mentionat.		Bifarea acestei rubrici are ca efect activarea butonului mai sus mentionat.

	==La apelarea butonului "Automat marfa" se completeaza codul de articol cu codul primit de la partener in cazul in care nu a fost posibila generarea unui cod intern==		==La apelarea butonului "Automat marfa" se completeaza codul de articol cu codul primit de la partener in cazul in care nu a fost posibila generarea unui cod intern==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea codului de articol cu codul de articol definit de furnizor/partener in cazul in care in setarile aferente ferestrei [[ Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare_automata_coduri_de_articole \| Catalog articole ]] nu a fost activat sistemul de generare automata a codului de articol.		Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea codului de articol cu codul de articol definit de furnizor/partener in cazul in care in setarile aferente ferestrei [[ Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare_automata_coduri_de_articole \| Catalog articole ]] nu a fost activat sistemul de generare automata a codului de articol.

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura clienti - primite/Setari

Avir — Thu, 09 Jul 2026 17:24:21 GMT

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 9 iulie 2026 17:24
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1:		Linia 1:
			==Se cauta codul de articol din factura in catalogul de articole==
			Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului de articol definit de furnizor in catalogul de articole pe rubrica cod intern pentru a identifica articolul. Nu se aplica la facturile de tip 389 - factura emisa de client in numele dumneavoastra.
	==Se cauta codul de articol din factura in miscarile anterioare==		==Se cauta codul de articol din factura in miscarile anterioare==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului de articol definit de furnizor in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.		Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului de articol definit de furnizor in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.
	==Se cauta denumirea din factura in miscarile anterioare==		==Se cauta denumirea din factura in miscarile anterioare==
	Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea denumirii articolului definita de furnizor in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.		Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea denumirii articolului definita de furnizor in miscarile din facturile anterioare pentru identificarea codului de articol intern.
	~~==Se cauta codul de articol din factura in catalogul de articole==~~
	NERECOMANDAT! Bifarea acestei rubrici are ca efect cautarea codului de articol definit de furnizor in catalogul de articole pe rubrica cod intern pentru a identifica articolul. In cazul in care aveti mai multi furnizori care au declarat acelasi cod pentru articole diferite vor aparea probleme.

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare

Avir — Thu, 09 Jul 2026 17:18:40 GMT

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 9 iulie 2026 17:18
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1:		Linia 1:
	Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in ~~gestiunea firmei~~ dvs.		'''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura clienti - primite/Setari\|Setari]]'''

			Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile de clienti emise de furnizori in numele dvs. sau facturile emise cu ajutorul altor sisteme informatice.

	==Rubrici esentiale==		==Rubrici esentiale==

	Factura ~~emisa de furnizor~~ contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:		Factura primita contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
	*codul ~~atribuit de furnizor~~		*codul articolului
	*denumirea		*denumirea articolului
	*codul EAN
	*codul NC8
	*codul CPV

	Cele mai importante sunt '''codul''' si '''codul EAN''' deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica '''codul intern''' al articolului.		Cele mai importante sunt '''codul''' si '''codul EAN''' deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica '''codul intern''' al articolului.

	==Asociere automata==		==Asociere automata==
	*~~prima~~ se ~~face in baza~~ '''~~listei de preturi de achizitie~~''' ~~deoarece fiecarui articol i se poate atasa '''codul atribuit de furnizor'''~~		*se cauta '''codului articolului prezent in factura''' direct in catalogul de articole dupa coloana '''cod articol'''
	*a doua se face in ~~baza '''catalogului~~ de articole''' ~~deoarece fiecarui~~ articol ~~i se poate atasa furnizorul si '''codul atribuit de furnizor~~'''		*se cauta '''codului articolului prezent in factura''' in facturile anterioare
	*~~a treia~~ se ~~face in baza~~ '''~~catalogului de articole''' deoarece fiecarui articol i se poate atasa '~~''~~codul EAN~~'''		*se cauta '''denumirea articolului prezent in factura''' in facturile anterioare
	*a patra se face in ~~baza '''achizitiilor~~ anterioare~~''' deoarece fiecare intrare salveaza '''codul atribuit de furnizor'''~~		Trebuie sa verificati daca ati activat aceste optiuni in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura clienti - primite/Setari\|setarile]] aferente acestei ferestre.
	*~~a cincea~~ se ~~face in baza '''achizitiilor anterioare''' deoarece fiecare intrare salveaza~~ '''denumirea ~~atribuita de furnizor~~'''

	==Asociere manuala==		==Asociere manuala==

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare

Avir — Thu, 09 Jul 2026 17:08:33 GMT

Avir a protejat Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare [Modificare = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire = Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [protejare în cascadă]

Pagină nouă

Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs.

==Rubrici esentiale==

Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
*codul atribuit de furnizor
*denumirea
*codul EAN
*codul NC8
*codul CPV

Cele mai importante sunt '''codul''' si '''codul EAN''' deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica '''codul intern''' al articolului.

==Asociere automata==
*prima se face in baza '''listei de preturi de achizitie''' deoarece fiecarui articol i se poate atasa '''codul atribuit de furnizor'''
*a doua se face in baza '''catalogului de articole''' deoarece fiecarui articol i se poate atasa furnizorul si '''codul atribuit de furnizor'''
*a treia se face in baza '''catalogului de articole''' deoarece fiecarui articol i se poate atasa '''codul EAN'''
*a patra se face in baza '''achizitiilor anterioare''' deoarece fiecare intrare salveaza '''codul atribuit de furnizor'''
*a cincea se face in baza '''achizitiilor anterioare''' deoarece fiecare intrare salveaza '''denumirea atribuita de furnizor'''

==Asociere manuala==
*Apelarea functiei '''Modificare rand''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare - modificare | Facturi furnizori - preluare - modificare]] prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole, '''codul atribuit de furnizor''' se va salva si va fi disponibil pentru viitoarele intrari (a patra asociere automata).

==Preluare articol==
Prin preluarea articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:

*codul de articol se va completa atfel:
**cod nou in cazul in care in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata rubrica '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Numar de caractere articol normal| articol normal]]'''
**codul atribuit de furnizor
*denumirea atribuita de furnizor
*unitatea de masura atribuita de furnizor
*codul EAN
*codul NC8
*codul CPV

==Rubrici modificabile==

In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:

*Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
*Pret - pretul de achizitie fara TVA
*Adaos - adaosul comercial
*Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA
*%TVA (V) - procentul de TVA aferent pretului de vanzare

==Salvarea documentului==
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o ehicheta cu textul ''' Factura introdusa in sistem : X''' unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.

La salvarea documentului se va deschide automat fereastra '''Facturi furnizori''' pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in '''Preturi vanzare'''.

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare

Avir — Thu, 09 Jul 2026 17:08:23 GMT

Pagină nouă: Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs. ==Rubrici esentiale== Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie: *codul atribuit de furnizor *denumirea *codul EAN *codul NC8 *codul CPV Cele mai importante sunt '''codul''' si '''codul EAN''' deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica '''codul intern''' al articolului. ==Asociere...

Pagină nouă

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite

Avir — Thu, 09 Jul 2026 17:00:25 GMT

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 9 iulie 2026 17:00
Linia 1:		Linia 1:
			'''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura clienti - primite/Setari\|Setari]]'''
	==Rubrici filtrare==		==Rubrici filtrare==
	Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.		Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.

Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura furnizori

Avir — Thu, 09 Jul 2026 16:59:41 GMT

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 9 iulie 2026 16:59
Linia 1:		Linia 1:
			'''[[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura furnizori/Setari\|Setari]]'''
	==Rubrici filtrare==		==Rubrici filtrare==
	Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.		Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.

Manual:Integrat

Avir — Thu, 09 Jul 2026 16:55:20 GMT

ANAF

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 9 iulie 2026 16:55
Linia 342:		Linia 342:
	**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti \| e-Factura clienti ]]		**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti \| e-Factura clienti ]]
	**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite \| e-Factura clienti - primite]]		**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite \| e-Factura clienti - primite]]
	**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti \| e-Factura clienti]]

	*[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Transport \| e-Transport ]]		*[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Transport \| e-Transport ]]

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 9 iulie 2026 16:55
Linia 342:		Linia 342:
	**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti \| e-Factura clienti ]]		**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti \| e-Factura clienti ]]
	**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite \| e-Factura clienti - primite]]		**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite \| e-Factura clienti - primite]]
	**[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti \| e-Factura clienti]]

	*[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Transport \| e-Transport ]]		*[[ Manual:Integrat/ANAF/e-Transport \| e-Transport ]]