Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare
Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs.
Rubrici esentiale[modificare]
Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- cod de bare
- cod partener
- denumire partener
- codul NC8
- codul CPV
Cele mai importante sunt cod partener, cod de bare si denumire partener deoarece acestea se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata[modificare]
- Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor
- Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente
- Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare
- Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare
- Identificare automata a SGR si legarea acestuia cu articolul
- Modificarea cantitatii SGR si a articolului pornind de la pretul articolului SGR (0.5 RON)
Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in setarile acestei ferestre.
Asociere manuala[modificare]
- Apelarea functiei Modificare rand care are ca efect deschiderea ferestrei Facturi furnizori - preluare - modificare prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole, codul atribuit de furnizor se va salva si va fi disponibil pentru viitoarele intrari (a patra asociere automata).
Automat marfa[modificare]
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa atfel:
- cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din Generare automata coduri de articole. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
- codul atribuit de furnizor - in cazul in care nu a fost posibila generarea automata a codului de articol atunci se completeaza automat codul de articol cui cod partener daca
- denumirea atribuita de furnizor
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul EAN
- codul NC8
- codul CPV
Rubrici modificabile[modificare]
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
- Pret - pretul de achizitie fara TVA
- Adaos - adaosul comercial
- Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA
- %TVA (V) - procentul de TVA aferent pretului de vanzare
Salvarea documentului[modificare]
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o ehicheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.
La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.