Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail - nestocate): Diferență între versiuni
AIF_SDN: audit cont direct, denumire si unitate, TipMisc C, valori si validari |
Clarificare cantitati negative si preluare date din factura; text functional fara diagnoze. |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''1. Stocuri (detail - nestocate)''' | Fereastra '''1. Stocuri (detail - nestocate)''' este un '''tip de miscare''' care permite introducerea unei pozitii direct pe cont contabil, utilizand un mod de completare detaliata. | ||
'''Important:''' desi | '''Important:''' desi denumirea contine '''nestocate''', pozitia este inregistrata '''direct pe cont'''. Aceasta este diferenta fata de [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/2. Nestocate|2. Nestocate]], unde se selecteaza un articol declarat nestocat in catalog. | ||
==Date de completat== | ==Date de completat== | ||
* '''Denumire''' - descrierea pozitiei, completata de utilizator sau selectata din lista de achizitii. | * '''Denumire''' - descrierea pozitiei, completata de utilizator sau selectata din lista de achizitii. | ||
* '''Cont''' - contul contabil al pozitiei; trebuie completat inainte de salvare. | * '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|Cont]]''' - contul contabil al pozitiei; trebuie completat inainte de salvare. | ||
* '''U.M.''' - unitatea de masura a pozitiei. | * '''U.M.''' - unitatea de masura a pozitiei. | ||
* '''Cantitate''' si '''Pret''' - valorile de baza. | * '''Cantitate''' si '''Pret''' - valorile de baza. | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
* '''Adaos''', '''Pret vanzare''' si '''Pret VCT''' - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare. | * '''Adaos''', '''Pret vanzare''' si '''Pret VCT''' - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare. | ||
La adaugare, '''Cont''' este propus cu valoarea '''371''', iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. | La adaugare, '''Cont''' este propus cu valoarea '''371''', iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Lista de achizitii a furnizorului poate fi folosita pentru identificarea pozitiei. | ||
==Calcule== | ==Calcule== | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
* '''Adaos maxim''' si '''Pret vanzare maxim''' - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului. | * '''Adaos maxim''' si '''Pret vanzare maxim''' - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului. | ||
Dupa verificari, pozitia este | Dupa verificari, pozitia este inregistrata pe contul selectat, cu denumirea, unitatea de masura, cantitatea, valorile si TVA-ul completate. | ||
Salvarea pozitiei si recalcularea facturii se fac unitar; daca apare o eroare, modificarile incomplete nu sunt pastrate. | |||
==Cantitati negative si datele facturii== | |||
Cantitatea negativa inregistreaza o pozitie de '''stornare'''; pretul ramane nenegativ. Pentru o receptie obisnuita folositi o cantitate pozitiva. | |||
Data, furnizorul si gestiunea sunt preluate din factura curenta. Completarea pozitiei nu permite alegerea separata a altui furnizor sau a altei gestiuni. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail)|1. Stocuri (detail)]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/1. Stocuri (detail)|1. Stocuri (detail)]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 23 octombrie 2026 10:56
Prezentare
Fereastra 1. Stocuri (detail - nestocate) este un tip de miscare care permite introducerea unei pozitii direct pe cont contabil, utilizand un mod de completare detaliata.
Important: desi denumirea contine nestocate, pozitia este inregistrata direct pe cont. Aceasta este diferenta fata de 2. Nestocate, unde se selecteaza un articol declarat nestocat in catalog.
Date de completat
- Denumire - descrierea pozitiei, completata de utilizator sau selectata din lista de achizitii.
- Cont - contul contabil al pozitiei; trebuie completat inainte de salvare.
- U.M. - unitatea de masura a pozitiei.
- Cantitate si Pret - valorile de baza.
- Pret cu TVA - disponibil daca setarea facturii permite introducerea sa.
- Valoare, % TVA, TVA si Total - rubricile calculate.
- Adaos, Pret vanzare si Pret VCT - rubricile auxiliare pentru preturile de vanzare.
La adaugare, Cont este propus cu valoarea 371, iar cantitatea, pretul si valorile sunt initializate la zero. Lista de achizitii a furnizorului poate fi folosita pentru identificarea pozitiei.
Calcule
Modificarea cantitatii, pretului, valorii, cotei TVA sau pretului cu TVA declanseaza recalcularea rubricilor dependente. Modificarea adaosului si a preturilor de vanzare actualizeaza valorile conexe, cu rotunjirile configurate.
Verificari si salvare
- Denumire, U.M. si Cont - obligatorii.
- Cantitate - nu poate fi zero.
- Pret - nu poate fi negativ; pretul zero nu este interzis de verificarea specifica.
- Cota TVA - confirmata pentru data facturii; Tip TVA obligatoriu.
- Adaos maxim si Pret vanzare maxim - depasirile pot solicita confirmarea utilizatorului.
Dupa verificari, pozitia este inregistrata pe contul selectat, cu denumirea, unitatea de masura, cantitatea, valorile si TVA-ul completate.
Salvarea pozitiei si recalcularea facturii se fac unitar; daca apare o eroare, modificarile incomplete nu sunt pastrate.
Cantitati negative si datele facturii
Cantitatea negativa inregistreaza o pozitie de stornare; pretul ramane nenegativ. Pentru o receptie obisnuita folositi o cantitate pozitiva.
Data, furnizorul si gestiunea sunt preluate din factura curenta. Completarea pozitiei nu permite alegerea separata a altui furnizor sau a altei gestiuni.