Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru banca/Setari: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
3.503 editări
Setari: acces si prezentare conform sursei; completari punctuale; sectiunile salariale pastrate.
 
(Nu s-au afișat 12 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 1: Linia 1:
[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari|Setari]]
[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari|Setari]]


=Completare automata a contului (plati = 401, incasari=411)=
Setarile descrise sunt disponibile pentru Utilizator, Administrator si Super.
Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a contului  (plati = 401, incasari=411).


=Se accepta documente fara numar (completare automata cu FN)=
= <span style="font-weight:normal;">Completare automata a contului (plati = 401, incasari=4111)</span> =
Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a contului  (plati = 401, incasari=4111).
 
= <span style="font-weight:normal;">Se accepta documente fara numar (completare automata cu FN)</span> =
Bifarea acestei rubrici are ca efect salvarea documentelor care nu au numar. La momentul salvarii acesta este completat cu FN.
Bifarea acestei rubrici are ca efect salvarea documentelor care nu au numar. La momentul salvarii acesta este completat cu FN.


=Incasari POS - BRD - v1=
== <span style="font-weight:normal;">Identificare factura de vanzare in functie de serie</span> ==
=BRD_01_DIRECTOR=
=BRD_01_Banca=
=BRD v1 - marcare zi la salvare=
 
Idem pentru Raiffeisen
 
=Extras ING - v1=
=ING_01_DIRECTOR=
=ING v1 - marcare zi la salvare=
 
=Activare import extras stabilit la nivel de banca prin intermediul modelelor=
Bifarea acestei rubrici are ca efect preluarea informatiilor necesare importului de cont din [[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Editare|Catalogul de banci]].


=Extras - EDI=
Activeaza identificarea facturii de vanzare si in functie de seria documentului.
=furnizori - plata se poate referi la mai multe documente=
=clienti - incasarea se poate referi la mai multe documente=

Versiunea curentă din 25 octombrie 2026 11:45

Setari

Setarile descrise sunt disponibile pentru Utilizator, Administrator si Super.

Completare automata a contului (plati = 401, incasari=4111)

Bifarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a contului (plati = 401, incasari=4111).

Se accepta documente fara numar (completare automata cu FN)

Bifarea acestei rubrici are ca efect salvarea documentelor care nu au numar. La momentul salvarii acesta este completat cu FN.

Identificare factura de vanzare in functie de serie

Activeaza identificarea facturii de vanzare si in functie de seria documentului.

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Incasari_si_plati/Tranzactii_in_moneda_locala/Registru_banca/Setari&oldid=13514”