Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/4. Stornari

Prezentare

Aceasta fereastra este un tip de miscare pentru introducerea sau preluarea pozitiilor din document.

Fereastra 4. Stornari este folosita pentru stornarea pozitiilor din documente anterioare, prin introducerea de miscari de sens invers in factura curenta.

Selectarea unei miscari nu inseamna inregistrarea stornarii; modificarile apar numai dupa confirmarea salvarii.

Cautarea miscarilor

Sunt disponibile criterii pentru identificarea documentelor si pozitiilor:

• Numar si Data - numarul si data documentului sursa.
• Nr. comanda si Nr. referinta - referinte asociate documentului.
• Cod si Denumire - articolul sau serviciul cautat.
• Furnizor si Gestiune - date ale miscarii/documentului.
• Tine cont de gestiune si Tine cont de punctul de lucru - restrictioneaza miscarile in functie de documentul curent, atunci cand optiunile sunt active.

Dupa completarea criteriilor, apelati F7 - Actualizare. Selectarea unui document din lista limiteaza tabelul la miscarile corespunzatoare; alegerea (toate) pastreaza miscarile tuturor documentelor gasite.

Schimbarea optiunilor Tine cont de gestiune sau Tine cont de punctul de lucru solicita confirmarea actualizarii listei. La refuz, optiunea revine la valoarea anterioara. Verificati selectia dupa reincarcarea datelor.

Selectarea si cantitatea de stornat

Tabelul contine articolul, unitatea de masura, cantitatea disponibila, pretul, valoarea, TVA-ul si marcajul * de selectie.

• Cantitate act. - porneste de la restul care mai poate fi stornat din miscarea originala, dupa luarea in considerare a stornarilor si a operatiilor anterioare.
• Valoare act. si TVA act. - se recalculeaza proportional cu cantitatea selectata.
• Selectare - marcheaza randurile vizibile, conform documentului ales si filtrelor active.
• Deselectare - elimina marcajele randurilor vizibile; marcajele ascunse de filtre nu sunt sterse prin aceasta operatie.
• Revenire - reface, pentru randurile vizibile, cantitatea din restul disponibil, pretul, valoarea, TVA-ul si cota TVA initiala din lista. Nu modifica marcajele de selectie si nu salveaza stornari.

Pentru a exclude o pozitie, eliminati marcajul *. Nu folositi cantitatea zero in acest scop: la confirmarea modificarii cantitatii, programul reface restul disponibil si valorile aferente. Si o cantitate care depaseste in valoare absoluta restul disponibil este readusa la rest. Verificati cantitatea afisata dupa iesirea din rubrica.

La pozitiile grupate, marcajul unei componente nu bifeaza automat articolul principal si celelalte componente. Verificati separat selectia intregului grup atunci cand doriti stornarea lui completa.

Atentie: cantitatea de stornat pastreaza semnul miscarii originale. Daca miscarea sursa a fost negativa, poate fi negativa si cantitatea propusa in tabel; in miscarea de stornare salvata se foloseste semnul invers.

Verificari la salvare

• Trebuie sa existe cel putin o pozitie marcata.
• Pozitia documentului sursa trebuie sa poata fi identificata.
• Cantitatea selectata trebuie sa aiba semnul compatibil cu miscarea sursa si sa nu depaseasca restul disponibil.
• Cota TVA trebuie sa existe in catalogul cotelor TVA.
• Pentru pozitiile de stoc, unitatile de masura care cer cantitati intregi nu permit stornarea unor fractii.

Daca verificarea unei pozitii esueaza, salvarea este oprita.

Efectul salvarii

Aplicatia creeaza in document pozitii noi de stornare, legate de miscarile originale. Cantitatea, valoarea si TVA-ul sunt preluate proportional, cu semnul invers; se pastreaza legatura cu pozitia sursa si datele fiscale relevante.

Pentru pozitii care fac parte din grupuri de articole, legaturile dintre miscarile nou-create sunt reconstruite cand sunt selectate si pozitia parinte, si componentele corespunzatoare.

Pentru anumite conturi de imobilizari ale facturilor furnizorilor (contul 21 si conturile 205/208), aplicatia efectueaza verificari suplimentare asupra inregistrarilor asociate. Aceste verificari sunt specifice facturilor, nu si avizelor.

Pozitiile de stornare, datele aferente si totalurile facturii sunt salvate impreuna. Daca apare o eroare, operatia este anulata.

Navigare

• Inapoi la Editare facturi furnizori
• Inapoi la Facturi furnizori