Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Precizare din form_ac_conditii_furnizori_moneda: intervalul propus la selectia acordului |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | |||
Fereastra '''F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori''' este un '''tip de miscare''' care calculeaza si inregistreaza valori rezultate din conditiile acordurilor comerciale cu furnizorii. | |||
==Alegerea acordului== | |||
Selectati conditia din acordurile existente pentru furnizorul si punctul de lucru ale facturii. Sunt afisate descrierea, contul, coeficientul si perioada de aplicare. | |||
'''Interval propus:''' la incarcarea conditiilor acordului, '''De la''' se completeaza din data de inceput a acordului, iar '''Pana la''' se propune din data facturii curente. Verificati si, daca este necesar, ajustati perioada inainte de calcul si salvare. | |||
==Calculul in valuta== | |||
* '''Cifra de afaceri''' - valoarea achizitiilor eligibile in perioada si moneda selectate. | |||
* '''Coeficient''' - procentul prevazut de acord, cu semnul corespunzator. | |||
* '''Total coeficient''' - baza de calcul inmultita cu coeficientul. | |||
* '''Deja facturat''' - valoarea conditiilor deja decontate, tinand cont si de sensul documentelor. | |||
* '''De facturat''' - suma ramasa de inregistrat. | |||
Documentele folosite deja la decontarea acordului sunt excluse din baza calculului. Valorile negative pot fi reprezentate cu cantitate negativa. | |||
==Verificari si salvare== | |||
Aplicatia verifica existenta conditiei si completarea tipului TVA. La salvare, factura primeste o pozitie asociata acordului si conditiei; valoarea in moneda este convertita la cursul facturii. Informatiile auxiliare sunt salvate unitar si modificarile incomplete nu sunt pastrate la eroare. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]] | |||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 21:26
Prezentare
Fereastra F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori este un tip de miscare care calculeaza si inregistreaza valori rezultate din conditiile acordurilor comerciale cu furnizorii.
Alegerea acordului
Selectati conditia din acordurile existente pentru furnizorul si punctul de lucru ale facturii. Sunt afisate descrierea, contul, coeficientul si perioada de aplicare.
Interval propus: la incarcarea conditiilor acordului, De la se completeaza din data de inceput a acordului, iar Pana la se propune din data facturii curente. Verificati si, daca este necesar, ajustati perioada inainte de calcul si salvare.
Calculul in valuta
- Cifra de afaceri - valoarea achizitiilor eligibile in perioada si moneda selectate.
- Coeficient - procentul prevazut de acord, cu semnul corespunzator.
- Total coeficient - baza de calcul inmultita cu coeficientul.
- Deja facturat - valoarea conditiilor deja decontate, tinand cont si de sensul documentelor.
- De facturat - suma ramasa de inregistrat.
Documentele folosite deja la decontarea acordului sunt excluse din baza calculului. Valorile negative pot fi reprezentate cu cantitate negativa.
Verificari si salvare
Aplicatia verifica existenta conditiei si completarea tipului TVA. La salvare, factura primeste o pozitie asociata acordului si conditiei; valoarea in moneda este convertita la cursul facturii. Informatiile auxiliare sunt salvate unitar si modificarile incomplete nu sunt pastrate la eroare.