Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
3.503 editări
Audit AEF_AC_C_FURNIZORI: baza de achizitii in moneda, decontari MiscAC si tranzactii
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
3.503 editări
Precizare din form_ac_conditii_furnizori_moneda: intervalul propus la selectia acordului
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
==Prezentare==
==Prezentare==
Fereastra '''F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori''' inregistreaza valori rezultate din conditiile unui acord comercial cu furnizorul. Formularul '''AEF_AC_C_FURNIZORI''' utilizeaza clasa '''form_ac_conditii_furnizori_moneda'''.
Fereastra '''F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori''' este un '''tip de miscare''' care calculeaza si inregistreaza valori rezultate din conditiile acordurilor comerciale cu furnizorii.


==Alegerea acordului==
==Alegerea acordului==
Se selecteaza o conditie din '''AC''' si '''AC_''' pentru furnizorul si punctul de lucru ale facturii. Sunt afisate descrierea, contul, coeficientul si perioada de aplicare.
Selectati conditia din acordurile existente pentru furnizorul si punctul de lucru ale facturii. Sunt afisate descrierea, contul, coeficientul si perioada de aplicare.
 
'''Interval propus:''' la incarcarea conditiilor acordului, '''De la''' se completeaza din data de inceput a acordului, iar '''Pana la''' se propune din data facturii curente. Verificati si, daca este necesar, ajustati perioada inainte de calcul si salvare.


==Calculul in valuta==
==Calculul in valuta==
* '''Cifra de afaceri''' - valoarea achizitiilor eligibile din '''AEF''', folosind miscari '''Misc''' si '''MiscE.ValoareM''' pentru perioada si moneda selectate.
* '''Cifra de afaceri''' - valoarea achizitiilor eligibile in perioada si moneda selectate.
* '''Coeficient''' - procentul stabilit in acord, cu semnul corespunzator sensului documentului.
* '''Coeficient''' - procentul prevazut de acord, cu semnul corespunzator.
* '''Total coeficient''' - baza inmultita cu coeficientul, rotunjita.
* '''Total coeficient''' - baza de calcul inmultita cu coeficientul.
* '''Deja facturat''' - totalul decontarilor comerciale aferente conditiei, din miscarile legate in '''MiscAC'''; calculul poate include documente AEF si VEF in functie de sens.
* '''Deja facturat''' - valoarea conditiilor deja decontate, tinand cont si de sensul documentelor.
* '''De facturat''' - valoarea rezultata dupa scaderea decontarilor anterioare.
* '''De facturat''' - suma ramasa de inregistrat.
 
Miscari utilizate deja in decontarile acordurilor nu sunt incluse din nou in baza de achizitii. Valorile negative pot fi reprezentate cu cantitate negativa si pret pozitiv.


==Salvare==
Documentele folosite deja la decontarea acordului sunt excluse din baza calculului. Valorile negative pot fi reprezentate cu cantitate negativa.
Se verifica conditia si tipul TVA. Aplicatia creeaza o miscare '''Misc''' de tip '''C''' cu valoarea convertita la cursul facturii si o legatura '''MiscAC''' de tip '''F'''. Datele in moneda sunt salvate separat in '''MiscE''', inclusiv pretul si valoarea in moneda.


Crearea datelor auxiliare, a legaturii si a miscarilor este inclusa intr-o tranzactie. Daca o inserare esueaza, salvarea este anulata.
==Verificari si salvare==
Aplicatia verifica existenta conditiei si completarea tipului TVA. La salvare, factura primeste o pozitie asociata acordului si conditiei; valoarea in moneda este convertita la cursul facturii. Informatiile auxiliare sunt salvate unitar si modificarile incomplete nu sunt pastrate la eroare.


==Navigare==
==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Editare facturi furnizori (import)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori (import)]]

Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 21:26

Prezentare

Fereastra F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori este un tip de miscare care calculeaza si inregistreaza valori rezultate din conditiile acordurilor comerciale cu furnizorii.

Alegerea acordului

Selectati conditia din acordurile existente pentru furnizorul si punctul de lucru ale facturii. Sunt afisate descrierea, contul, coeficientul si perioada de aplicare.

Interval propus: la incarcarea conditiilor acordului, De la se completeaza din data de inceput a acordului, iar Pana la se propune din data facturii curente. Verificati si, daca este necesar, ajustati perioada inainte de calcul si salvare.

Calculul in valuta

  • Cifra de afaceri - valoarea achizitiilor eligibile in perioada si moneda selectate.
  • Coeficient - procentul prevazut de acord, cu semnul corespunzator.
  • Total coeficient - baza de calcul inmultita cu coeficientul.
  • Deja facturat - valoarea conditiilor deja decontate, tinand cont si de sensul documentelor.
  • De facturat - suma ramasa de inregistrat.

Documentele folosite deja la decontarea acordului sunt excluse din baza calculului. Valorile negative pot fi reprezentate cu cantitate negativa.

Verificari si salvare

Aplicatia verifica existenta conditiei si completarea tipului TVA. La salvare, factura primeste o pozitie asociata acordului si conditiei; valoarea in moneda este convertita la cursul facturii. Informatiile auxiliare sunt salvate unitar si modificarile incomplete nu sunt pastrate la eroare.

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori_(import)/F._Acorduri_comerciale_-_conditii_-_furnizori&oldid=13978”