Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/7. Repartizare transport sau discount primit pe document: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Audit AIF_R: articol, valori si TVA, verificari, miscare R si salvare tranzactionala |
Precizare din form__repartizare: cota TVA propusa la adaugare in functie de T/I/E |
||
| (Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | ==Prezentare== | ||
Fereastra '''7. Repartizare transport sau discount primit pe document''' permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului | Aceasta operatie este un '''tip de miscare''': introduce sau preia pozitii in factura. | ||
Fereastra '''7. Repartizare transport sau discount primit pe document''' permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului. | |||
Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. | Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document|8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]. | ||
==Completarea pozitiei== | ==Completarea pozitiei== | ||
* '''Cod''' si '''Denumire''' - articolul utilizat pentru evidentierea cheltuielii ori reducerii. Codul trebuie sa existe in catalog. | * '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Cod]]''' si '''Denumire''' - articolul utilizat pentru evidentierea cheltuielii ori reducerii. Codul trebuie sa existe in catalog. | ||
* '''Tip repartizare''' - | * '''Tip repartizare''' - alegeti baza '''Valoare''', '''Kg net''' sau '''Kg brut'''. O alegere necompletata nu este acceptata. | ||
* '''Valoare''' - suma de repartizat; nu poate fi zero. | * '''Valoare''' - suma de repartizat; nu poate fi zero. | ||
* '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - valorile fiscale aferente pozitiei, calculate dupa data si regimul facturii. | * '''% TVA''', '''TVA''' si '''Total''' - valorile fiscale aferente pozitiei, calculate dupa data si regimul facturii. | ||
* '''Taxe''' - | * '''Taxe''' - indica efectul propus asupra pretului de intrare ori asupra taxelor vamale si TVA-ului. Rubrica este de consultare in aceasta fereastra. | ||
La adaugare, codul articolului si valorile sunt goale sau zero, iar tipul repartizarii este propus initial. La modificarea valorii sau a cotei TVA se recalculeaza TVA-ul si totalul. | La adaugare, codul articolului si valorile sunt goale sau zero, iar tipul repartizarii este propus initial. Pentru o factura cu incadrarea '''I''' (intracomunitar), se propune cota TVA implicita pentru data documentului; pentru celelalte incadrari se propune initial cota zero. Verificati cota si tipul TVA inainte de salvare. La modificarea valorii sau a cotei TVA se recalculeaza TVA-ul si totalul. | ||
==Verificari la salvare== | ==Verificari la salvare== | ||
| Linia 22: | Linia 24: | ||
==Efectul salvarii== | ==Efectul salvarii== | ||
Programul | Programul introduce o pozitie de repartizare asociata facturii curente. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta. | ||
Pentru factura de achizitie sunt | Pentru factura de achizitie sunt pastrate valoarea, TVA-ul, contul articolului si tipul repartizarii. Pozitia noua si totalurile facturii sunt actualizate impreuna. Daca apare o eroare, salvarea este anulata. | ||
Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile. | Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile. | ||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Catalog articole - Cautare]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Inapoi la Editare facturi furnizori]] | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 21:47
Prezentare
Aceasta operatie este un tip de miscare: introduce sau preia pozitii in factura.
Fereastra 7. Repartizare transport sau discount primit pe document permite inregistrarea unei cheltuieli sau reduceri care urmeaza sa fie repartizata intre pozitiile facturii furnizorului.
Aceasta operatie priveste documentul curent. Pentru sume inregistrate pe alte documente, folositi 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document.
Completarea pozitiei
- Cod si Denumire - articolul utilizat pentru evidentierea cheltuielii ori reducerii. Codul trebuie sa existe in catalog.
- Tip repartizare - alegeti baza Valoare, Kg net sau Kg brut. O alegere necompletata nu este acceptata.
- Valoare - suma de repartizat; nu poate fi zero.
- % TVA, TVA si Total - valorile fiscale aferente pozitiei, calculate dupa data si regimul facturii.
- Taxe - indica efectul propus asupra pretului de intrare ori asupra taxelor vamale si TVA-ului. Rubrica este de consultare in aceasta fereastra.
La adaugare, codul articolului si valorile sunt goale sau zero, iar tipul repartizarii este propus initial. Pentru o factura cu incadrarea I (intracomunitar), se propune cota TVA implicita pentru data documentului; pentru celelalte incadrari se propune initial cota zero. Verificati cota si tipul TVA inainte de salvare. La modificarea valorii sau a cotei TVA se recalculeaza TVA-ul si totalul.
Verificari la salvare
Inainte de confirmare se verifica:
- completarea codului si existenta articolului in catalog;
- alegerea tipului de repartizare;
- o valoare de repartizat diferita de zero;
- valabilitatea cotei TVA la data facturii;
- completarea tipului TVA.
Efectul salvarii
Programul introduce o pozitie de repartizare asociata facturii curente. Semnul cantitatii pozitiei este stabilit din semnul valorii repartizate, iar pretul unitatii este valoarea absoluta.
Pentru factura de achizitie sunt pastrate valoarea, TVA-ul, contul articolului si tipul repartizarii. Pozitia noua si totalurile facturii sunt actualizate impreuna. Daca apare o eroare, salvarea este anulata.
Recalcularea cheltuielilor documentului aplica efectul repartizarii potrivit regulilor generale ale aplicatiei. Aceasta pagina nu presupune ca distribuirea se face obligatoriu dupa valoare; baza efectiva depinde de optiunile si mecanismul de repartizare aplicabile.