Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 25 octombrie 2026 11:55

< Manual:Integrat/Setari Nivelul de acces

Rosu — Super.
Bleu — Administrator sau Super.
Roz — confirmare Administrator: la salvarea modificarii efectuate de un Utilizator.

Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat.

Tipuri de documente

Tip document implicit

Reprezinta tipul de document care se completeaza automat la adaugarea unei vanzari.

Bon fiscal

Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui bon fiscal.

Factura

Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unei facturi.

Aviz

Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui aviz de expeditie.

Consum

Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui bon de consum.

Case si banci

Casa BF

Se selecteaza casa in care se incaseaza banii aferenti bonurilor fiscale emise.

Casa FV

Se selecteaza casa in care se incaseaza banii aferenti facturilor emise.

Banca card

Se selecteaza contul bancar in care se incaseaza banii aferenti vanzarilor.

Banca factura

Se selecteaza contul bancar care se listeaza pe facturile emise. Pe factura apare contul bancar selectat in aceasta rubrica, cel din gestiune sau cel din date despre firma.

Vanzator

Se selecteaza vanzatorul. In aceasta lista se vor incarca doar angajatii declarati ca vanzatori (tip actual="V").

Client

Clientul implicit se selecteaza din catalogul de terti, de exemplu un tert generic precum "Persoana fizica" sau "Bon fiscal".

Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit

Se accepta vanzare la bax

In cazul in care in catalogul de articole se specifica cantitatea dintr-un bax se poate efectua vanzarea unui intreg bax prin scanarea codului de articol precedat de **. In cazul unui articol care are stabilite 10 unitati in bax vanzarea 5**150 va efectua inmultirea unitatilor din bax cu cantitatea ceruta (10 unitati in bax * 5 cantitate ceruta = 50 unitati de vanzare).

Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul

Bonul fiscal pe care se trece CUI-ul clientului se poate emite specificand doar CUI-ul sau selectand clientul din catalogul terti. In cazul in care se bifeaza aceasta optiune aplicatia nu permite inregistrarea unui CUI pe bon decat prin selectarea clientului din catalogul terti.

Gestiune implicita

Se selecteaza gestiunea din care se efectueaza vanzarea.

Activare sistem de vanzare endetail

Prin intermediul acestei optiuni se activeaza sistemul de vanzare endetail. Marfurile vandute se vor transfera in gestiunea endetail si se vor vinde din aceasta gestiune.

Se transfera si in cazul facturarii

In mod implicit aplicatia nu transfera vanzarile efectuate cu factura, vanzarea se efectueaza direct din gestiunea implicita. Bifand aceasta rubrica se vor transfera si acestea iar vanzarea se efectueaza din gestiunea endetail.

Transfer toata cantitatea

Transferul se poate efectua doar pentru cantitatile care nu sunt regasite in gestiunea endetail sau pentru toata marfa vanduta. Bifand aceasta optiune aplicatia transfera toata marfa vanduta in gestiunea endetail netinand cont de stocul din gestiune endetail.

Endetail

Se selecteaza gestiunea en-detail din catalogul de gestiuni.

Total pentru grupa TIGARI

Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive

Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere

Aceasta optiune este valabila doar pentru fereastra Point of Sale din Front office. Bifand aceasta optiune nu se vor calcula comenzile neinchise decat la cerere.

Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul

Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul

Tipuri de incasari admise si conturi aferente

Cont cash

Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu numerar.

Tichete

Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de masa.

Cont tichete

Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu tichete de masa.

Card

Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de card bancar.

Cont card

Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu cardul bancar.

CEC

Activeaza posibilitatea de incasare cu CEC.

Cont CEC

Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu CEC.

inclusiv BF-CEC

Se pot incasa inclusiv bonuri fiscale cu CEC.

Ramburs

Momentan nu este folosita.

Cont Ramburs

Momentan nu este folosit.

inclusiv BF-Ramburs

Credit

Activeaza posibilitatea de a emite documente fara incasare (credit).

inclusiv BF-Credit

Activeaza posibilitatea de a emite si bonuri fiscale fara incasare (credit).

consum

Activeaza posibilitatea de a emite bonuri de consum.

Casa de marcat fiscala

-Tip

-Program

-Cod

-Port

-Viteza

-Director

-Se foloseste un program de tip "Server" pt. listare

Facturare + bon fiscal pentru incasare

Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unui bon fiscal.

Facturare + chitanta pentru incasare

Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unei chitante.

Se accepta vanzari din orice gestiune

In cazul in care exista stoc in mai multe gestiuni se poate alege gestiunea din care se vinde marfa respectiva.

Se accepta stornari

Bifand aceasta optiune se pot inregistra facturi de stornare.

Se accepta discount la nivel de rand

Prin intermediul acestei optiuni se poate modifica discountul oferit la nivelul fiecarui rand din document. Se permite modificarea doar daca nu exista un discount din categoria de discounturi automate acordat.

Se foloseste lista de bonus / volum

Se stabileste discount oferit clientului in baza bonusului pe volum stabilit in catalogul "Terti/Bonus pe volum". Discountul se calculeaza in baza vanzarilor anterioare si a celei curente.

include si articolele nestocate la cautare

Preluare comenzi

Bifand aceasta optiune se pot prelua comenzi introduse prin intermediul ferestrei "Gestiune/Clienti/Comenzi clienti" si este disponibila doar in fereastra "Front office/Point of Sale".

Pret din comanda

Bifand aceasta optiune se incarca pretul stabilit in comanda.

Cautare client cu ?+CNP/CUI

Listarea bonurilor fiscale

1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire

1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire

1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire

doar 1 linie (denumire / denumire1)

doar denumirea pe oricate linii

Listare discount pe rand separat (-rabat)

Verifica unicitate cod

Bifand aceasta rubrica nu se poate vinde de mai multe ori acelasi articol/document.

Se accepta schimbarea vanzatorului

Se accepta schimbarea vanzatorului prin scanarea ecusonului si este disponibila doar pentru "Front office".

Nu se accepta pret manual

Bifand aceasta optiune nu se va accepta stabilirea pretului la momentul vanzarii.

Nu se accepta discount

Utilizatorii nu vor avea posibilitatea de a acorda discount.

Se accepta discounturi automate

Bifand aceasta optiune se vor incarca discounturile automate chiar daca optiunea "Nu se accepta discount" este bifata. In aceasta categorie se regasesc discounturile stabilite in catalogul terti (Terti/Client/Discount vanzari si Terti/Client/Discount / grupe de articole).

Foloseste pretul initial la discount/volum

Bifand aceasta optiune pe bon se listeaza pretul initial si suma celor doua discounturi oferite. In cazul in care nu se bifeaza aceasta rubrica se va lista pretul dupa discountul pe volum si suma discountul suplimentar.

Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune

Activare rubrica "Descriere"

Activare fereastra "Cantitate"

Schema

afisare buton cantaribile

afisare buton articole

afisare buton info cost

doar articole din grupa

Bifand aceasta optiune se vor afisa doar articolele din grupa selectata in rubrica "Grupa".

Grupa

Se selecteaza grupa care va fi afisata in cazul in care se bifeaza "doar articole din grupa".

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]]
+'''Nivelul de acces'''
+* <span style="background:#ff0000; color:#ffffff; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Rosu — Super</span>.
+* <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Bleu — Administrator sau Super</span>.
+* <span style="background:#ffb4b4; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Roz — confirmare Administrator</span>: la salvarea modificarii efectuate de un Utilizator.
+Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat.
 ==Tipuri de documente==
-===Tip document implicit ===
+=== <span style="font-weight:normal;">Tip document implicit</span> ===
 Reprezinta tipul de document care se completeaza automat la adaugarea unei vanzari.
-===Bon fiscal ===
+=== <span style="font-weight:normal;">Bon fiscal</span> ===
 Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui bon fiscal.
-===Factura ===
+=== <span style="font-weight:normal;">Factura</span> ===
 Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unei facturi.
@@ Linia 13: / Linia 20: @@
 Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui aviz de expeditie.
-===Consum ===
+=== <span style="font-weight:normal;">Consum</span> ===
 Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui bon de consum.
 ==Case si banci==
-===Casa BF===
+=== <span style="font-weight:normal;">Casa BF</span> ===
-Se specifica casa in care se incaseaza banii aferenti bonurilor fiscale emise.
+Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Casa/Cautare|casa]] in care se incaseaza banii aferenti bonurilor fiscale emise.
-===Casa FV===
+=== <span style="font-weight:normal;">Casa FV</span> ===
-Se specifica casa in care se incaseaza banii aferenti facturilor emise.
+Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Casa/Cautare|casa]] in care se incaseaza banii aferenti facturilor emise.
-===Banca card===
+=== <span style="font-weight:normal;">Banca card</span> ===
-Se specifica contul bancar in care se incaseaza banii aferenti vanzarilor.
+Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Cautare|contul bancar]] in care se incaseaza banii aferenti vanzarilor.
-===Banca factura===
+=== <span style="font-weight:normal;">Banca factura</span> ===
-Se specifica contul bancar care se listeaza pe facturile emise. Pe factura apare contul bancar selectat in aceasta rubrica, cel din gestiune sau cel din date despre firma.
+Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Banci/Cautare|contul bancar]] care se listeaza pe facturile emise. Pe factura apare contul bancar selectat in aceasta rubrica, cel din gestiune sau cel din date despre firma.
-==Vanzator ==
+== <span style="font-weight:normal;">Vanzator</span> ==
-Se specifica numele vanzatorului. In aceaasta lista se vor incarca dosr angajatii declarati ca si vanzatori (tip actual="V").
+Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare/Cautare|vanzatorul]]. In aceasta lista se vor incarca doar angajatii declarati ca vanzatori (tip actual="V").
-==Client ==
+== <span style="font-weight:normal;">Client</span> ==
-Clientul implicit se completeaza cu un tert generic gen "Persoana fizica" sau "Bon fiscal".
+Clientul implicit se selecteaza din [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|catalogul de terti]], de exemplu un tert generic precum "Persoana fizica" sau "Bon fiscal".
-==Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit ==
+== <span style="font-weight:normal;">Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit</span> ==
 Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit
-==<span style="background:aqua">Se accepta vanzare la bax</span>==
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Se accepta vanzare la bax</span> ==
 In cazul in care in catalogul de articole se specifica cantitatea dintr-un bax se poate efectua vanzarea unui intreg bax prin scanarea codului de articol precedat de '''**'''. In cazul unui articol care are stabilite 10 unitati in bax vanzarea '''5**150''' va efectua inmultirea unitatilor din bax cu cantitatea ceruta (10 unitati in bax * 5 cantitate ceruta = 50 unitati de vanzare).
-==<span style="background:aqua">Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul</span>==
+== <span style="font-weight:normal; background:aqua">Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul</span> ==
 Bonul fiscal pe care se trece CUI-ul clientului se poate emite specificand doar CUI-ul sau selectand clientul din catalogul terti. In cazul in care se bifeaza aceasta optiune aplicatia nu permite inregistrarea unui CUI pe bon decat prin selectarea clientului din catalogul terti.
-==Gestiune implicita ==
+== <span style="font-weight:normal;">Gestiune implicita</span> ==
-Se selecteaza gestiunea din care se efectueaza vanzarea din catalogul de gestiuni.
+Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunea]] din care se efectueaza vanzarea.
-==Activare sistem de vanzare endetail ==
+== <span style="font-weight:normal;">Activare sistem de vanzare endetail</span> ==
 Prin intermediul acestei optiuni se activeaza sistemul de vanzare endetail. Marfurile vandute se vor transfera in gestiunea endetail si se vor vinde din aceasta gestiune.
-==Se transfera si in cazul facturarii ==
+== <span style="background:#ffb4b4; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Se transfera si in cazul facturarii</span> ==
 In mod implicit aplicatia nu transfera vanzarile efectuate cu factura, vanzarea se efectueaza direct din gestiunea implicita. Bifand aceasta rubrica se vor transfera si acestea iar vanzarea se efectueaza din gestiunea endetail.
-==Transfer toata cantitatea ==
+== <span style="font-weight:normal;">Transfer toata cantitatea</span> ==
 Transferul se poate efectua doar pentru cantitatile care nu sunt regasite in gestiunea endetail sau pentru toata marfa vanduta. Bifand aceasta optiune aplicatia transfera toata marfa vanduta in gestiunea endetail netinand cont de stocul din gestiune endetail.
-==Endetail ==
+== <span style="font-weight:normal;">Endetail</span> ==
-Se selecteaza gestiunea endetail din catalogul de gestiuni.
+Se selecteaza [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunea en-detail]] din catalogul de gestiuni.
-==<span style="background:aqua">Total pentru grupa TIGARI</span>==
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Total pentru grupa TIGARI</span> ==
 Total pentru grupa TIGARI
-==<span style="background:aqua">Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive</span>==
+== <span style="background:#ff0000; color:#ffffff; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive</span> ==
 Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive
-==Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere ==
+== <span style="font-weight:normal;">Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere</span> ==
 Aceasta optiune este valabila doar pentru fereastra Point of Sale din Front office. Bifand aceasta optiune nu se vor calcula comenzile neinchise decat la cerere.
-==<span style="background:aqua">Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul</span>==
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul</span> ==
 Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul
-==<span style="background:aqua">Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul</span>==
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul</span> ==
 Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul
 ==Tipuri de incasari admise si conturi aferente==
-===<span style="background:aqua">Cont cash</span>===
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Cont cash</span> ===
 Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu numerar.
-===Tichete ===
+=== <span style="font-weight:normal;">Tichete</span> ===
 Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de masa.
-===<span style="background:aqua">Cont tichete</span>===
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Cont tichete</span> ===
 Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu tichete de masa.
-===Card ===
+=== <span style="font-weight:normal;">Card</span> ===
 Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de card bancar.
-===<span style="background:aqua">Cont card</span>===
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Cont card</span> ===
 Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu cardul bancar.
-===CEC ===
+=== <span style="font-weight:normal;">CEC</span> ===
 Activeaza posibilitatea de incasare cu CEC.
-===<span style="background:aqua">Cont CEC</span>===
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Cont CEC</span> ===
 Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu CEC.
-===inclusiv BF-CEC ===
+=== <span style="font-weight:normal;">inclusiv BF-CEC</span> ===
 Se pot incasa inclusiv bonuri fiscale cu CEC.
-===Ramburs ===
+=== <span style="font-weight:normal;">Ramburs</span> ===
 Momentan nu este folosita.
-===<span style="background:aqua">Cont Ramburs</span>===
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Cont Ramburs</span> ===
 Momentan nu este folosit.
-===inclusiv BF-Ramburs ===
+=== <span style="font-weight:normal;">inclusiv BF-Ramburs</span> ===
 inclusiv BF-Ramburs
-===Credit ===
+=== <span style="font-weight:normal;">Credit</span> ===
-Activeaza posibilitatea de a emite bon fiscal pe credit.
+Activeaza posibilitatea de a emite documente fara incasare (credit).
-===<span style="background:aqua">consum</span>===
+=== <span style="font-weight:normal;">inclusiv BF-Credit</span> ===
-consum
+Activeaza posibilitatea de a emite si bonuri fiscale fara incasare (credit).
-===inclusiv BF-Credit ===
-inclusiv BF-Credit
+=== <span style="background:#ff0000; color:#ffffff; padding:2px 5px; font-weight:normal;">consum</span> ===
+Activeaza posibilitatea de a emite bonuri de consum.
 ==Casa de marcat fiscala==
@@ Linia 121: / Linia 129: @@
 ==Facturare + bon fiscal pentru incasare ==
-Facturare + bon fiscal pentru incasare
+Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unui bon fiscal.
 ==Facturare + chitanta pentru incasare ==
-Facturare + chitanta pentru incasare
+Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unei chitante.
-==Se accepta vanzari din orice gestiune ==
-Se accepta vanzari din orice gestiune
+== <span style="font-weight:normal;">Se accepta vanzari din orice gestiune</span> ==
-==Se accepta stornari ==
+In cazul in care exista stoc in mai multe gestiuni se poate alege gestiunea din care se vinde marfa respectiva.
-Se accepta stornari
-==Se accepta discount la nivel de rand ==
+== <span style="font-weight:normal;">Se accepta stornari</span> ==
-Se accepta discount la nivel de rand
+Bifand aceasta optiune se pot inregistra facturi de stornare.
-==Se foloseste lista de bonus / volum ==
-Se foloseste lista de bonus / volum
+== <span style="font-weight:normal;">Se accepta discount la nivel de rand</span> ==
-==include si articolele nestocate la cautare ==
+Prin intermediul acestei optiuni se poate modifica discountul oferit la nivelul fiecarui rand din document. Se permite modificarea doar daca nu exista un discount din categoria de discounturi automate acordat.
+== <span style="font-weight:normal;">Se foloseste lista de bonus / volum</span> ==
+Se stabileste discount oferit clientului in baza bonusului pe volum stabilit in catalogul "Terti/Bonus pe volum". Discountul se calculeaza in baza vanzarilor anterioare si a celei curente.
+== <span style="font-weight:normal;">include si articolele nestocate la cautare</span> ==
 include si articolele nestocate la cautare
-==Preluare comenzi ==
+== <span style="font-weight:normal;">Preluare comenzi</span> ==
-Preluare comenzi
+Bifand aceasta optiune se pot prelua comenzi introduse prin intermediul ferestrei "Gestiune/Clienti/Comenzi clienti" si este disponibila doar in fereastra "Front office/Point of Sale".
-==<span style="background:aqua">Pret din comanda</span>==
-Pret din comanda
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Pret din comanda</span> ==
-==Cautare client cu ?+CNP/CUI ==
+Bifand aceasta optiune se incarca pretul stabilit in comanda.
+== <span style="font-weight:normal;">Cautare client cu ?+CNP/CUI</span> ==
 Cautare client cu ?+CNP/CUI
-==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire</span>==
+==Listarea bonurilor fiscale==
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire</span> ===
 =cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire
-==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire</span>==
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire</span> ===
 =cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire
-==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire</span>==
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire</span> ===
 =cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire
-==<span style="background:aqua">doar 1 linie (denumire / denumire1)</span>==
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">doar 1 linie (denumire / denumire1)</span> ===
 doar 1 linie (denumire / denumire1)
-==<span style="background:aqua">doar denumirea pe oricate linii</span>==
+=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">doar denumirea pe oricate linii</span> ===
 doar denumirea pe oricate linii
-==Listare discount pe rand separat (-rabat) ==
+=== <span style="font-weight:normal;">Listare discount pe rand separat (-rabat)</span> ===
 Listare discount pe rand separat (-rabat)
-==Verifica unicitate cod ==
-Verifica unicitate cod
+== <span style="font-weight:normal;">Verifica unicitate cod</span> ==
-==<span style="background:aqua">Se accepta schimbarea vanzatorului</span>==
+Bifand aceasta rubrica nu se poate vinde de mai multe ori acelasi articol/document.
-Se accepta schimbarea vanzatorului
-==<span style="background:aqua">Nu se accepta pret manual</span>==
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Se accepta schimbarea vanzatorului</span> ==
-Nu se accepta pret manual
+Se accepta schimbarea vanzatorului prin scanarea ecusonului si este disponibila doar pentru "Front office".
-==<span style="background:aqua">Nu se accepta discount</span>==
-Nu se accepta discount
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Nu se accepta pret manual</span> ==
-==Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune ==
+Bifand aceasta optiune nu se va accepta stabilirea pretului la momentul vanzarii.
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Nu se accepta discount</span> ==
+Utilizatorii nu vor avea posibilitatea de a acorda discount.
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Se accepta discounturi automate</span> ==
+Bifand aceasta optiune se vor incarca discounturile automate chiar daca optiunea "Nu se accepta discount" este bifata. In aceasta categorie se regasesc discounturile stabilite in catalogul terti (Terti/Client/Discount vanzari si Terti/Client/Discount / grupe de articole).
+== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Foloseste pretul initial la discount/volum</span> ==
+Bifand aceasta optiune pe bon se listeaza pretul initial si suma celor doua discounturi oferite. In cazul in care nu se bifeaza aceasta rubrica se va lista pretul dupa discountul pe volum si suma discountul suplimentar.
+== <span style="font-weight:normal;">Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune</span> ==
 Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune
-==Activare rubrica "Descriere" ==
+== <span style="font-weight:normal;">Activare rubrica "Descriere"</span> ==
 Activare rubrica "Descriere"
-==Activare fereastra "Cantitate" ==
+== <span style="font-weight:normal;">Activare fereastra "Cantitate"</span> ==
 Activare fereastra "Cantitate"
-==Schema ==
+== <span style="font-weight:normal;">Schema</span> ==
 Schema
-==afisare buton cantaribile ==
+== <span style="font-weight:normal;">afisare buton cantaribile</span> ==
 afisare buton cantaribile
-==afisare buton articole ==
+== <span style="font-weight:normal;">afisare buton articole</span> ==
 afisare buton articole
-==afisare buton info cost ==
+== <span style="font-weight:normal;">afisare buton info cost</span> ==
 afisare buton info cost
-==doar articole din grupa ==
+== <span style="font-weight:normal;">doar articole din grupa</span> ==
-doar articole din grupa
+Bifand aceasta optiune se vor afisa doar articolele din grupa selectata in rubrica "Grupa".
-==Grupa ==
-Grupa
+== <span style="font-weight:normal;">Grupa</span> ==
+Se selecteaza grupa care va fi afisata in cazul in care se bifeaza "doar articole din grupa".