Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| (Nu s-au afișat 20 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie: | Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie: | ||
* | *cod de bare | ||
* | *cod partener | ||
* | *denumire partener | ||
*codul NC8 | *codul NC8 | ||
*codul CPV | *codul CPV | ||
Cele mai importante sunt ''' | Cele mai importante sunt '''cod partener''', '''cod de bare''' si '''denumire partener''' deoarece acestea se folosesc pentru a identifica '''codul intern''' al articolului. | ||
==Asociere automata== | ==Asociere automata== | ||
* | *Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor | ||
* | *Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente | ||
*a | *Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare | ||
*Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare | |||
*Identificare automata a SGR si legarea acestuia cu articolul | |||
*Modificarea cantitatii SGR si a articolului pornind de la pretul articolului SGR (0.5 RON) | |||
In momentul in care efectuati o asociere ea va fi propagata la toate randurile identice care nu au fost inca asociate. Prin identice se intelege ca randurile respective trebuie sa fie egale pentru rubricile cod partener, denumire partener si cod de bare. | |||
Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari|setarile]] acestei ferestre. | |||
==Asociere manuala== | ==Asociere manuala== | ||
*Apelarea functiei '''Modificare rand''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura | *Apelarea functiei '''Modificare rand''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare - modificare | Facturi furnizori - preluare - modificare]] prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole. | ||
==Articol nou== | |||
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou dar fara a fi salvat: | |||
*codul de articol se va completa atfel: | |||
**cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare automata coduri de articole| Generare automata coduri de articole]]'''. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut. | |||
*denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener | |||
*unitatea de masura atribuita de furnizor | |||
*codul de bare | |||
*codul de furnizor cu codul partener | |||
*gestiunea de baza | |||
*procent TVA redus daca este cazul | |||
In continuare puteti completa celelalte informatii aferente respectivului articol. | |||
== | ==Automat marfa== | ||
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa: | |||
*codul de articol se va completa atfel: | *codul de articol se va completa atfel: | ||
**cod nou | **cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare automata coduri de articole| Generare automata coduri de articole]]'''. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut. | ||
**codul atribuit de furnizor | **codul atribuit de furnizor - in cazul in care nu a fost posibila generarea automata a codului de articol atunci se completeaza automat codul de articol cu cod partener daca a fost bifata rubrica corespunzatoare in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari|setarile]] acestei ferestre. | ||
*denumirea atribuita de | *denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener | ||
*unitatea de masura atribuita de furnizor | *unitatea de masura atribuita de furnizor | ||
*codul | *codul de bare | ||
*codul | *codul de furnizor cu codul partener | ||
* | *gestiunea de baza | ||
*procent TVA redus daca este cazul | |||
==Rubrici modificabile== | ==Rubrici modificabile== | ||
| Linia 39: | Linia 60: | ||
*Cantitate - cantitatea intrata in gestiune | *Cantitate - cantitatea intrata in gestiune | ||
*Pret - pretul de achizitie fara TVA | *Pret - pretul de achizitie fara TVA | ||
*Valoarea - valoare de achizitie fara TVA | |||
*TVA - valoare TVA | |||
*Adaos - adaosul comercial | *Adaos - adaosul comercial | ||
*Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA | *Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA | ||
Versiunea curentă din 13 iulie 2026 16:35
Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs.
Rubrici esentiale[modificare]
Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- cod de bare
- cod partener
- denumire partener
- codul NC8
- codul CPV
Cele mai importante sunt cod partener, cod de bare si denumire partener deoarece acestea se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata[modificare]
- Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor
- Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente
- Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare
- Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare
- Identificare automata a SGR si legarea acestuia cu articolul
- Modificarea cantitatii SGR si a articolului pornind de la pretul articolului SGR (0.5 RON)
In momentul in care efectuati o asociere ea va fi propagata la toate randurile identice care nu au fost inca asociate. Prin identice se intelege ca randurile respective trebuie sa fie egale pentru rubricile cod partener, denumire partener si cod de bare.
Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in setarile acestei ferestre.
Asociere manuala[modificare]
- Apelarea functiei Modificare rand care are ca efect deschiderea ferestrei Facturi furnizori - preluare - modificare prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole.
Articol nou[modificare]
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou dar fara a fi salvat:
- codul de articol se va completa atfel:
- cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din Generare automata coduri de articole. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
- denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul de bare
- codul de furnizor cu codul partener
- gestiunea de baza
- procent TVA redus daca este cazul
In continuare puteti completa celelalte informatii aferente respectivului articol.
Automat marfa[modificare]
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa atfel:
- cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din Generare automata coduri de articole. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
- codul atribuit de furnizor - in cazul in care nu a fost posibila generarea automata a codului de articol atunci se completeaza automat codul de articol cu cod partener daca a fost bifata rubrica corespunzatoare in setarile acestei ferestre.
- denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul de bare
- codul de furnizor cu codul partener
- gestiunea de baza
- procent TVA redus daca este cazul
Rubrici modificabile[modificare]
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
- Pret - pretul de achizitie fara TVA
- Valoarea - valoare de achizitie fara TVA
- TVA - valoare TVA
- Adaos - adaosul comercial
- Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA
- %TVA (V) - procentul de TVA aferent pretului de vanzare
Salvarea documentului[modificare]
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o ehicheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.
La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.