Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document

Prin intermediul acestei ferestre se pot repartiza cheltuieli sau discount-uri primite cu alte documente pe documentul curent.

Selectare articol nestocat

Pentru a putea repartiza un transport acesta trebuie sa fie in prealabil introdus in baza de date ca si miscare de tip nestocat, de preferat, prin intermediul contului 473.MARFA. Folosind acest cont evidenta contabila foarte clara deoarece in majoritatea cazurilor acest cont nu trebuie sa prezinte sold la sfarsit de luna iar daca prezinta se poate identifica sursa.

Prin intermediul rubricilor Cod sau Denumire se identifica articolul nestocat folosit la inregistrarea miscarii initiale.

Selectare document initial

La apasarea butonului Selectare document se deschide fereastra Selectie transport sau discount de unde urmeaza selectarea documentului initial.

Dupa selectare rubricile Numar, Data, Valoare si Nerepartizata vor fi completate cu valorile corespunzatoare selectiei.

Daca a fost deja efectuata o repartizare din miscarea initiala valoare Nerepartizata reprezinta restul de valoare care mai poate fi repartizat altfel este egala cu rubrica Valoare.

Repartizarea se poate efectua in functie de Valoare, Kg net sau Kg brut iar aceasta optiune se poate selecta prin intermediul rubricii Repartizare.

Valoarea care urmeaza sa fie repartizata se completeaza la rubrica Actuala. Aceasta valoare nu poate fi mai mare decat valoare exprimata in rubrica Nerepartizata.

Salvare

• se verifica ca valoarea Actuala sa nu fie mai mare decat valoarea Nerepartizata
• se distribuie prin regula de trei simpla valoare actuala la toare miscarile de tip stocuri din cadrul documentului
• in cazul in care documentul nu contine miscari de tip stocuri repartizarea se considera incorecta
• toate miscarile de tip stocuri prezente sau viitoare vor fi afectate de acest tip de repartizare