Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari: Diferență între versiuni

← Diferența anterioară Diferența următoare →

Versiunea de la data 30 noiembrie 2020 06:55

< Manual:Integrat/Setari

Tipuri de documente

Tip document implicit

Reprezinta tipul de document care se completeaza automat la adaugarea unei vanzari.

Bon fiscal

Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui bon fiscal.

Factura

Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unei facturi.

Aviz

Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui aviz de expeditie.

Consum

Tipul de document care se foloseste pentru inregistrarea unui bon de consum.

Case si banci

Casa BF

Se specifica casa in care se incaseaza banii aferenti bonurilor fiscale emise.

Casa FV

Se specifica casa in care se incaseaza banii aferenti facturilor emise.

Banca card

Se specifica contul bancar in care se incaseaza banii aferenti vanzarilor.

Banca factura

Se specifica contul bancar care se listeaza pe facturile emise. Pe factura apare contul bancar selectat in aceasta rubrica, cel din gestiune sau cel din date despre firma.

Vanzator

Se specifica numele vanzatorului. In aceaasta lista se vor incarca dosr angajatii declarati ca si vanzatori (tip actual="V").

Client

Clientul implicit se completeaza cu un tert generic gen "Persoana fizica" sau "Bon fiscal".

Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit

Se accepta vanzare la bax

In cazul in care in catalogul de articole se specifica cantitatea dintr-un bax se poate efectua vanzarea unui intreg bax prin scanarea codului de articol precedat de **. In cazul unui articol care are stabilite 10 unitati in bax vanzarea 5**150 va efectua inmultirea unitatilor din bax cu cantitatea ceruta (10 unitati in bax * 5 cantitate ceruta = 50 unitati de vanzare).

Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul

Bonul fiscal pe care se trece CUI-ul clientului se poate emite specificand doar CUI-ul sau selectand clientul din catalogul terti. In cazul in care se bifeaza aceasta optiune aplicatia nu permite inregistrarea unui CUI pe bon decat prin selectarea clientului din catalogul terti.

Gestiune implicita

Se selecteaza gestiunea din care se efectueaza vanzarea din catalogul de gestiuni.

Activare sistem de vanzare endetail

Prin intermediul acestei optiuni se activeaza sistemul de vanzare endetail. Marfurile vandute se vor transfera in gestiunea endetail si se vor vinde din aceasta gestiune.

Se transfera si in cazul facturarii

In mod implicit aplicatia nu transfera vanzarile efectuate cu factura, vanzarea se efectueaza direct din gestiunea implicita. Bifand aceasta rubrica se vor transfera si acestea iar vanzarea se efectueaza din gestiunea endetail.

Transfer toata cantitatea

Transferul se poate efectua doar pentru cantitatile care nu sunt regasite in gestiunea endetail sau pentru toata marfa vanduta. Bifand aceasta optiune aplicatia transfera toata marfa vanduta in gestiunea endetail netinand cont de stocul din gestiune endetail.

Endetail

Se selecteaza gestiunea endetail din catalogul de gestiuni.

Total pentru grupa TIGARI

Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive

Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere

Aceasta optiune este valabila doar pentru fereastra Point of Sale din Front office. Bifand aceasta optiune nu se vor calcula comenzile neinchise decat la cerere.

Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul

Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul

Tipuri de incasari admise si conturi aferente

Cont cash

Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu numerar.

Tichete

Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de masa.

Cont tichete

Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu tichete de masa.

Card

Activeaza posibilitatea de incasare cu tichete de card bancar.

Cont card

Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu cardul bancar.

CEC

Activeaza posibilitatea de incasare cu CEC.

Cont CEC

Contul contabil in care se vor inregistra incasarile cu CEC.

inclusiv BF-CEC

Se pot incasa inclusiv bonuri fiscale cu CEC.

Ramburs

Momentan nu este folosita.

Cont Ramburs

Momentan nu este folosit.

inclusiv BF-Ramburs

Credit

Activeaza posibilitatea de a emite documente fara incasare (credit).

inclusiv BF-Credit

Activeaza posibilitatea de a emite si bonuri fiscale fara incasare (credit).

consum

Activeaza posibilitatea de a emite bonuri de consum.

Casa de marcat fiscala

-Tip

-Program

-Cod

-Port

-Viteza

-Director

-Se foloseste un program de tip "Server" pt. listare

Facturare + bon fiscal pentru incasare

Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unui bon fiscal.

Facturare + chitanta pentru incasare

Incasarea facturii se efectueaza prin emiterea unei chitante.

Se accepta vanzari din orice gestiune

In cazul in care exista stoc in mai multe gestiuni se poate alege gestiunea din care se vinde marfa respectiva.

Se accepta stornari

Se accepta discount la nivel de rand

Se foloseste lista de bonus / volum

include si articolele nestocate la cautare

Preluare comenzi

Pret din comanda

Cautare client cu ?+CNP/CUI

1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire

1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire

1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire

doar 1 linie (denumire / denumire1)

doar denumirea pe oricate linii

Listare discount pe rand separat (-rabat)

Verifica unicitate cod

Se accepta schimbarea vanzatorului

Nu se accepta pret manual

Nu se accepta discount

Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune

Activare rubrica "Descriere"

Activare fereastra "Cantitate"

Schema

afisare buton cantaribile

afisare buton articole

afisare buton info cost

doar articole din grupa

Grupa

@@ Linia 128: / Linia 128: @@
 ==Se accepta vanzari din orice gestiune ==
-Se accepta vanzari din orice gestiune
+In cazul in care exista stoc in mai multe gestiuni se poate alege gestiunea din care se vinde marfa respectiva.
 ==Se accepta stornari ==
 Se accepta stornari