Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
*Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare | *Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare | ||
*Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare | *Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare | ||
Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in setarile acestei ferestre. | |||
==Asociere manuala== | ==Asociere manuala== | ||
Versiunea de la data 13 iulie 2026 09:41
Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs.
Rubrici esentiale[modificare]
Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- cod de bare
- cod partener
- denumire partener
- codul NC8
- codul CPV
Cele mai importante sunt cod partener, cod de bare si denumire partener deoarece acestea se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata[modificare]
- Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor
- Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente
- Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare
- Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare
Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in setarile acestei ferestre.
Asociere manuala[modificare]
- Apelarea functiei Modificare rand care are ca efect deschiderea ferestrei Facturi furnizori - preluare - modificare prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole, codul atribuit de furnizor se va salva si va fi disponibil pentru viitoarele intrari (a patra asociere automata).
Preluare articol[modificare]
Prin preluarea articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa atfel:
- cod nou in cazul in care in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica articol normal
- codul atribuit de furnizor
- denumirea atribuita de furnizor
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul EAN
- codul NC8
- codul CPV
Rubrici modificabile[modificare]
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
- Pret - pretul de achizitie fara TVA
- Adaos - adaosul comercial
- Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA
- %TVA (V) - procentul de TVA aferent pretului de vanzare
Salvarea documentului[modificare]
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o ehicheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.
La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.