Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare

Setari

Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile de clienti emise de furnizori in numele dvs. sau facturile emise cu ajutorul altor sisteme informatice.

Rubrici esentiale

Factura primita contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:

• codul articolului
• denumirea articolului

Cele mai importante sunt codul si codul EAN deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.

Asociere automata

• se cauta codului articolului prezent in factura direct in catalogul de articole dupa coloana cod articol
• se cauta codului articolului prezent in factura in facturile anterioare
• se cauta denumirea articolului prezent in factura in facturile anterioare

Trebuie sa verificati daca ati activat aceste optiuni in setarile aferente acestei ferestre.

Asociere manuala

• Apelarea functiei Modificare rand care are ca efect deschiderea ferestrei Facturi furnizori - preluare - modificare prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole, codul atribuit de furnizor se va salva si va fi disponibil pentru viitoarele intrari (a patra asociere automata).

Preluare articol

Prin preluarea articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:

• codul de articol se va completa atfel:
  • cod nou in cazul in care in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica articol normal
  • codul atribuit de furnizor
• denumirea atribuita de furnizor
• unitatea de masura atribuita de furnizor
• codul EAN
• codul NC8
• codul CPV

Rubrici modificabile

In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:

• Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
• Pret - pretul de achizitie fara TVA
• Adaos - adaosul comercial
• Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA
• %TVA (V) - procentul de TVA aferent pretului de vanzare

Total general

La apasatea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document.

Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare din setarile acestei ferestre.

Curs valutar

In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda locala (RON) aceasta rubrica devine vizibila si se poate completa.

Trebuie avut in vedere ca factura se salveaza implicit in tabela de documente interne.

Daca plata urmeaza a fi efectuata in moneda stabilita in factura atunci acest tip de document trebuie introdus manul in tabelul aferent documentelor externe.

Salvarea documentului

In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o ehicheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.

La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.