Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare
Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs.
Rubrici esentiale[modificare]
Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- cod de bare
- cod partener
- denumire partener
- codul NC8
- codul CPV
Cele mai importante sunt cod partener, cod de bare si denumire partener deoarece acestea se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata[modificare]
- Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor
- Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente
- Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare
- Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare
- Identificare automata a SGR si legarea acestuia cu articolul
- Modificarea cantitatii SGR si a articolului pornind de la pretul articolului SGR (0.5 RON)
In momentul in care efectuati o asociere ea va fi propagata la toate randurile identice care nu au fost inca asociate. Prin identice se intelege ca randurile respective trebuie sa fie egale pentru rubricile cod partener, denumire partener si cod de bare.
Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in setarile acestei ferestre.
Asociere manuala[modificare]
- Apelarea functiei Modificare rand care are ca efect deschiderea ferestrei Facturi furnizori - preluare - modificare prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole.
Articol nou[modificare]
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou dar fara a fi salvat:
- codul de articol se va completa atfel:
- cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din Generare automata coduri de articole. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
- denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul de bare
- codul de furnizor cu codul partener
- gestiunea de baza
- procent TVA redus daca este cazul
In continuare puteti completa celelalte informatii aferente respectivului articol.
Automat marfa[modificare]
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa atfel:
- cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica cel putin o rubrica din Generare automata coduri de articole. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
- codul atribuit de furnizor - in cazul in care nu a fost posibila generarea automata a codului de articol atunci se completeaza automat codul de articol cu cod partener daca a fost bifata rubrica corespunzatoare in setarile acestei ferestre.
- denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul de bare
- codul de furnizor cu codul partener
- gestiunea de baza
- procent TVA redus daca este cazul
Rubrici modificabile[modificare]
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
- Pret - pretul de achizitie fara TVA
- Valoarea - valoare de achizitie fara TVA
- TVA - valoare TVA
- Adaos - adaosul comercial
- Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA
- %TVA (V) - procentul de TVA aferent pretului de vanzare
Tabel valori si TVA[modificare]
In cadrul acestul tabel sunt prezentate valorile si TVA-ul aferent pe fiecare procent de TVA in parte.
- DV = Valoarea inscrisa in document este mai mare decat valoarea insumata din randuri
- DT = TVA-ul inscris in document este mai mare decat TVA-ul insumat din randuri
In cazul in care valorile sunt pozitive trebuie sa corectati valoarea aferenta adaugant respectiva diferenta la unul dintre randuri.
In cazul in care valorile sunt negative trebuie sa corectati valoarea aferenta scazand respectiva diferenta la unul dintre randuri.
Total general[modificare]
La apasatea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document.
Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare din setarile acestei ferestre.
Curs valutar[modificare]
In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda locala (RON) aceasta rubrica devine vizibila si se poate completa.
Trebuie avut in vedere ca factura se salveaza implicit in tabela de documente interne.
Daca plata urmeaza a fi efectuata in moneda stabilita in factura atunci acest tip de document trebuie introdus manual in tabelul aferent documentelor externe.
Salvarea documentului[modificare]
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o ehicheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem. La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.
Culori[modificare]
- galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate
- galben = in cazul ultimului adaos inseamna ca acesta este mai mare decat adaosul curent
F6 Copiere[modificare]
Copierea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul de pe care doriti sa copiati, randul respectiv trebuie sa fie deja asociat unui articol sau unui cont.
F7 lipire[modificare]
Lipirea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul dorit si apelarea functiei, are efect asupra randurilor care nu au fost mapate/asociate anterior. Daca intre randul de la care copiati pana la randul unde doriti sa copiati exista mai multe randuri neasociate atunci apare o fereatra prin intermediul careia puteti selecta La randul curent sau La toate randurile. Daca exista randuri deja asociate acestea sunt nu sunt luate in calcul, raman cu asocierea veche.
F8 Elimin SGR[modificare]
In cazul in care randurile cu SGR nu se asociaza corect atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierilor anterioare aferente acestui tip de articol. Este valabil doar pentru furnizorul aferent facturii.
F11 Manual/Automat[modificare]
In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceata functie care are ca efect eliminarea asocierii cu artiicolul respectiv.