Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare - modificare

De la Manual
< Manual:Integrat | ANAF | e-Factura
Versiunea din 10 octombrie 2026 09:28, autor: ChatGPTManual (discuție | contribuții) (Actualizare documentatie preluare e-Factura dupa formularele EFA_IM/EFA_IN SCX/SCT: F6, F11, asociere articole si controale specifice)
Sari la navigare Sari la căutare

Prin intermediul acestei ferestre se poate selecta articolul sau contul care se va asocia cu randul din factura. La selectarea unui articol, aplicatia completeaza unitatea de masura, contul si tipul de miscare, potrivit catalogului de articole.

In cazul in care randul este de tip discount sau transport care se repartizeaza pe marfuri, se poate bifa rubrica repartizare. Daca nu este deja completat un cod de articol, aplicatia poate prelua automat codul configurat in setarile e-Factura furnizori.

Pentru articolele nestocate poate fi completat si Centru cost, daca aceasta functie este activata in setarile generale. In functie de contul selectat, aplicatia poate solicita si un Analitic.

Dupa selectarea articolului sau contului, se apasa butonul Salvare.

Functii disponibile

  • F6 Cod / Cod bare - comuta intre cautarea dupa cod si dupa codul de bare.
  • F11 Stocate / Nestocate - comuta intre articolele stocate si nestocate.
Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi_furnizori_-_preluare_-_modificare&oldid=10227”