Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/1. Stocuri - mijloace fixe
< Facturi clienti (export) - Editare
Fereastra 1. Stocuri - mijloace fixe introduce in factura curenta o pozitie asociata unui mijloc fix.
Alegeti mijlocul fix si verificati Cod, U.M., Cantitate, Stoc actual si Neamortizat. Initial cantitatea este 1, iar valorile si discountul sunt zero.
Completati Pret (M) si verificati Valoare (M), Pret final, Valoare finala, TVA si Total. Calculul foloseste cursul facturii pentru valorile in lei. Sunt disponibile si Cod vamal, Cantitate (i), Tara origine si KG N/B.
Completare initiala si discount
La adaugare, programul propune cota TVA implicita pentru data facturii. Daca factura este marcata TVA scutit, cota propusa este zero. Tara origine este propusa din tara documentului; verificati-o inainte de salvare.
Rubricile Pret final si Valoare finala pot fi completate direct numai cand este activ calculul prin Discount deducere si procentul de discount este pozitiv. In celelalte cazuri, aceste rubrici sunt calculate automat si nu se modifica direct. Verificati valorile finale si conversia la cursul facturii.
Calcul si salvare
%Discount influenteaza pretul si valoarea finale potrivit configurarii aplicatiei. Modificarea cantitatii, pretului sau procentului recalculeaza valorile; verificati totalul rezultat.
Salvare inregistreaza pozitia si asocierea cu mijlocul fix in factura curenta, folosind verificarile documentului pentru articol, cantitate, pret si TVA. Abandon renunta la pozitia nesalvata.