Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/2. Nestocate
Prezentare
Tipul de miscare 2. Nestocate permite introducerea unei pozitii nestocate intr-o factura de export. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului.
Utilizare
In Editare facturi clienti (export), adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Completati datele pozitiei si valorile solicitate, inclusiv moneda si informatiile fiscale, dupa caz.
Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.
Date specifice exportului
Pentru aceasta pozitie verificati descrierea, valoarea, moneda si regimul TVA, potrivit rubricilor disponibile. Pozitia nestocata este distincta de vanzarea unui articol gestionat ca stoc.
Rubrici si verificari
Sunt disponibile Cod, Denumire, Descriere, Cantitate, Pret si Valoare in moneda documentului, TVA, Total, Cod vamal, Tara de origine, KG Net si KG Brut. Salvarea verifica identificarea pozitiei, cantitatea nenula, pretul nenegativ, contul si TVA. Valorile locale se calculeaza folosind cursul facturii.
Particularitati fiscale
La salvare se verifica existenta codului, cantitatea nenula, pretul nenegativ si asocierea unui cont. Pentru operatiunile intracomunitare, verificarea TVA tine cont de tara de expediere; in celelalte cazuri se verifica cota valabila la data documentului. Tipul TVA se completeaza potrivit incadrarii operatiunii. Pozitia poate include date vamale si tara de origine, daca sunt necesare.
Introducerea valorilor si conversia
La adaugare, Cantitate este propusa cu valoarea 1. Completati pretul sau valoarea in moneda facturii. Pretul, valoarea si TVA-ul in lei sunt calculate si nu se modifica direct in aceasta fereastra.
Valoarea in lei se obtine din valoarea in moneda facturii inmultita cu cursul din antet, cu rotunjirea configurata. Pretul unitar in lei se reface din valoare si cantitate, iar TVA-ul in lei se calculeaza din baza in lei.
Articole procentuale
Pentru un articol nestocat cu procent declarat in catalog, baza calculului este suma valorilor in moneda documentului pentru pozitiile al caror articol nu are procent. Procentul articolului este folosit la stabilirea cantitatii si valorii pozitiei, iar cota TVA este pusa la zero in acest calcul. Verificati baza existenta in factura inainte de alegerea unui asemenea articol.
Date vamale si unitate suplimentara
Codul vamal poate fi preluat din articol. Unitatea suplimentara se stabileste din codul vamal; rubrica pentru cantitatea suplimentara este activa numai cand exista o asemenea unitate. Tara de origine este propusa din contextul facturii si se verifica pentru pozitia introdusa.