Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/POS - factura conform bon fiscal
Prezentare
Pagina este asociata operatiunii de emitere a unei facturi in legatura cu un bon fiscal existent.
De retinut
Pentru utilizarea corecta, trebuie identificate bonul fiscal si datele clientului, iar legatura dintre documente trebuie pastrata potrivit regulilor aplicatiei.
Identificarea bonului
Fereastra solicita Data, Total bon si Nr. bon. Pentru data si totalul indicate, aplicatia cauta bonuri fiscale neanulate, din gestiunea corespunzatoare, care nu au deja factura asociata. Completati datele, selectati numarul bonului si apasati OK sau Abandon. Pentru emiterea facturii trebuie selectat un client; aplicatia poate refuza operatia daca bonul a fost deja asociat altei facturi.