Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii: Diferență între versiuni
Avir (Discuție | contribuții) m (→Prezentare fereastra) |
Avir (Discuție | contribuții) m (→Prezentare fereastra) |
||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
* Nr. facturi | * Nr. facturi | ||
* '''*''' - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie | * '''*''' - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie | ||
| − | * Afiliat | + | * Afiliat - completat automat |
* Explicatie - completat in cazul erorilor | * Explicatie - completat in cazul erorilor | ||
Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe %TVA, sunt prezentate sub forma de tabel astfel: | Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe %TVA, sunt prezentate sub forma de tabel astfel: | ||
Versiunea de la data 18 mai 2021 15:43
Aceasta fereastra permite vizualizarea informatiilor care se completeaza in Declaratiile 300, 394 si 390 si generarea acestora.
Sunt prezentate informatii despre:
- Perioada - se preia automat din fereastra de Jurnale si nu poate fi modificata
- Declaratie - se poate completa in doua feluri
- se completeaza automat cu tipul completat la rubrica Perioada de raportare din Utile/Contabilitate/Declaratii
- se selecteaza din lista de optiuni (lunara, trimestriala, etc) la fiecare apelare a acestei ferestre
- Total terti - aceasta rubrica este completata cu numarul de terti care apar in declaratie si este vizibila numai in cazul in care pagina care este vizualizata se refera la D394 sau D390
Generarea propriu-zisa a declaratiilor se face folosind Generatorul de declaratii din partea dreapta-sus a ferestrei.
Informatia este organizata pe mai multe pagini astfel:
Cuprins
Corelatii[modificare]
D300[modificare]
Prezentare fereastra[modificare]
Se completeaza informatii despre:
- Pro-rata deducere - implicit 100, se poate modifica
- Cod CAEN - implicit codul CAEN declarat in fereastra Date despre firma. Aceasta informatie poate fi modificata selectand din lista de coduri CAEN
Se mai pot bifa rubricile:
- Metoda simplificata
- Rambursare TVA
In cazul in care s-au facut tranzactii cu anumite tipuri de produse se mai pot bifa rubricile:
- Cereale
- Mobile
- Circuite
- Console
- Temei art.105
Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
- Rand si Denumire - reprezinta Numarul de criteriu si Denumire indicatori din D300
- Baza si TVA - baza si TVA-ul aferent indicatorilor
- Dif. recalculat - este completata cu diferenta de TVA intre suma completata si suma calculata aplicand %TVA al acestui indicator la Baza
In cazul in care declaratia a fost salvata prin intermediul butonului Salvare declaratie mai sunt completate si coloanele:
- Baza (salvata) si TVA (salvata)
- Difera baza si Difera TVA - aceste informatii sunt completate doar in cazul in care au fost facute adaugari / modificari de documente si valorile actuale difera de cele salvate anterior
Salvare declaratie / Stergere declaratie[modificare]
O declaratie se salveaza prin intermediul butonului Salvare declaratie .
O declaratie salvata poate fi stearsa prin intermediul butonului Stergere declaratie.
Stergerea unei declaratii este necesara daca:
- au fost facute adaugari / modificari de documente
- se doreste modificarea datelor din randurile aferente regularizarilor, compensatiilor, etc
Generarea declaratiei se face numai daca aceasta este salvata.
Semnificatie culori[modificare]
Randurile care reprezinta totaluri, subtotaluri sunt afisate pe fond gri. Majoritatea acestor randuri au valori rezultate din calcule si nu se modifica de catre utilizator.
Randurile care reprezinta regularizari, compensatii, etc. sunt afisate pe fond galbui. Aceste randuri se pot modifica astfel:
- se pozitioneaza cursorul pe randul dorit
- se apeleaza functia F3 - modificare rand care are ca efect aparitia unei ferestre in care se poate modifica Baza si/sau TVA. Dupa modificare se apeleaza functia F5 Salvare sau se apasa butonul Salvare
Filtre[modificare]
Informatia afisata se poate filtra prin bifarea rubricilor:
- Randuri modificabile - se afiseaza numai randurile care pot fi modificate
- Randuri de total - se afiseaza numai randuri de Total si Subtotal
- Randuri modificate - numai randurile care au fost modificate
Format declaratie[modificare]
- Incepand cu data de 01/07/2019, declaratia de genereaza numai in format PDF.
D394[modificare]
Prezentare fereastra[modificare]
Se completeaza informatii despre:
- Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si nemodificabil
Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata si detaliate pe % TVA sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
- Rand si Tip - Achizitii, livrari, vanzari si codificarea sub care se regasesc in declaratie
- Denumire, CUI, Tara, Platitor de TVA - informatii despre partener
- %TVA, Baza, TVA, Total - valori insumate pentru toate documentele cu %TVA ale partenerului din acea perioada
- Nr. facturi
- * - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie
- Afiliat - completat automat
- Explicatie - completat in cazul erorilor
Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe %TVA, sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
- Rezumat si Denumire - tipul de operatie
- %TVA
- Nr. facturi
- Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip, cu respectivul %TVA, din perioada
Salvare declaratie / Stergere declaratie[modificare]
O declaratie se salveaza prin intermediul butonului Salvare declaratie .
O declaratie salvata poate fi stearsa prin intermediul butonului Stergere declaratie.
Stergerea unei declaratii este necesara daca:
- au fost facute adaugari / modificari de documente
- se doreste modificarea datelor privind numarul de AMEF, etc
Filtre[modificare]
Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor:
- Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia
- Doar terti cu AF diferit de RO
- Documente care nu pot fi incadrate
Alte afisari[modificare]
Detaliere pe documente - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie.
Doc. omise - bifarea acestei rubrici afiseaza doar documentele care nu se regasesc in datele care se transmit in declaratie (Lipsa informatii despre tara Partenerului: nu pot stabili T/I/E, Bonuri sau facturi simplificate fara CUI, Facturi de import - non UE, Facturi de import UE fara taxare inversa, etc).
Documente cu erori
Operatii / coduri produse
Bonuri fiscale & Facturi simplificate
Diferente de la ultima salvare
Format declaratie[modificare]
Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica D394 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii.
D390[modificare]
Prezentare fereastra[modificare]
Rubrica Rectificativa se bifeaza in cazul in care declaratia pe care o generez este rectificativa.
Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
- Tip - Achizitii, livrari, vanzari
- Denumire, CUI, Tara, Platitor de TVA - informatii despre partener
- Baza, TVA, Total - valori insumate pentru toate documentele partenerului din acea perioada
- * - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie
Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
- Denumire - tipul de operatie
- Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip din perioada
Filtre[modificare]
Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor:
- Doar tertii selectati - se afiseaza numai tertii selectati din tabel
- Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia
Alte afisari[modificare]
Detaliere pe documente - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie.
Doc. omise - bifarea acestei rubrici afiseaza doar documentele de import / export care nu se regasesc in datele care se transmit in declaratie (tara nu este intracomunitara, nu se regaseste in VIES, achizitie scutita de TVA, etc).
Selectare / Deselectare[modificare]
Implicit, toate randurile din tabel sunt selectate.
Aceste butoane sunt prezente pentru versiuni anterioare ale declaratiei.
Apasarea butonului Selectare are ca efect bifarea tuturor randurilor din tabel si, implicit, transmiterea acestor informatii in declaratie.
Apasarea butonului Deselectare are ca efect anularea bifarii tuturor randurilor din tabel.
Selectarea / deselectarea unui rand se realizeaza prin bifarea/debifarea rubricii * a randului pe care este pozitionat cursorul.
Informatiile din tabelul de sinteza tin cont doar de randurile selectate.
Format declaratie[modificare]
Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica D390 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii.
