|
|
| (Nu s-au afișat 16 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) |
| Linia 8: |
Linia 8: |
| | * Total terti - aceasta rubrica este completata cu numarul de terti care apar in declaratie si este vizibila numai in cazul in care pagina care este vizualizata se refera la D394 sau D390 | | * Total terti - aceasta rubrica este completata cu numarul de terti care apar in declaratie si este vizibila numai in cazul in care pagina care este vizualizata se refera la D394 sau D390 |
| | | | |
| − | Generarea propriu-zisa a declaratiilor se face folosind '''[[Manual:Integrat/Generatorul de declaratii|Generatorul de declaratii]]''' din partea dreapta-sus a ferestrei. | + | Generarea propriu-zisa a declaratiilor se face folosind '''[[Manual:Integrat/Speciale/Generatorul de declaratii|Generatorul de declaratii]]''' din partea dreapta-sus a ferestrei. |
| | | | |
| − | Informatia este organizata pe mai multe pagini astfel:
| + | Corelatiile dintre cele trei declaratii si evidentierea eventualelor necorelari sint prezentate in pagina de [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii/Corelatii|Corelatii]] |
| − | =Corelatii=
| |
| − | =D300=
| |
| − | ==Prezentare fereastra==
| |
| − | Se completeaza informatii despre:
| |
| − | * Pro-rata deducere - implicit 100, se poate modifica
| |
| − | * Cod CAEN - implicit codul CAEN declarat in fereastra [[Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma|Date despre firma]]. Aceasta informatie poate fi modificata selectand din lista de coduri CAEN
| |
| − | Se mai pot bifa rubricile:
| |
| − | * Metoda simplificata
| |
| − | * Rambursare TVA
| |
| − | In cazul in care s-au facut tranzactii cu anumite tipuri de produse se mai pot bifa rubricile:
| |
| − | *Cereale
| |
| − | * Mobile
| |
| − | * Circuite
| |
| − | * Console
| |
| − | * Temei art.105
| |
| − | Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
| |
| − | * Rand si Denumire - reprezinta Numarul de criteriu si Denumire indicatori din D300
| |
| − | * Baza si TVA - baza si TVA-ul aferent indicatorilor
| |
| − | * Dif. recalculat - este completata cu diferenta de TVA intre suma completata si suma calculata aplicand %TVA al acestui indicator la Baza
| |
| − | In cazul in care declaratia a fost salvata prin intermediul butonului '''Salvare declaratie''' mai sunt completate si coloanele:
| |
| − | * Baza (salvata) si TVA (salvata)
| |
| − | * Difera baza si Difera TVA - aceste informatii sunt completate doar in cazul in care au fost facute adaugari / modificari de documente si valorile actuale difera de cele salvate anterior
| |
| − | ==Salvare declaratie / Stergere declaratie==
| |
| − | O declaratie se salveaza prin intermediul butonului '''Salvare declaratie''' .
| |
| | | | |
| − | O declaratie salvata poate fi stearsa prin intermediul butonului '''Stergere declaratie'''.
| + | Informatiile pentru fiecare declaratie sunt prezentate pe o pagina separata astfel: |
| − | | + | * [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii/Declaratia 300|Declaratia 300]] |
| − | Stergerea unei declaratii este necesara daca:
| + | * [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii/Declaratia 394|Declaratia 394]] |
| − | * au fost facute adaugari / modificari de documente
| + | * [[Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii/Declaratia 390|Declaratia 390]] |
| − | * se doreste modificarea datelor din randurile aferente regularizarilor, compensatiilor, etc
| |
| − | <span style="color:dark red; background:yellow">Generarea declaratiei se face numai daca aceasta este salvata.</span>
| |
| − | | |
| − | ==Semnificatie culori==
| |
| − | Randurile care reprezinta totaluri, subtotaluri sunt afisate pe fond '''gri'''. Majoritatea acestor randuri au valori rezultate din calcule si nu se modifica de catre utilizator.
| |
| − | | |
| − | Randurile care reprezinta regularizari, compensatii, etc. sunt afisate pe fond '''galbui'''. Aceste randuri se pot modifica astfel:
| |
| − | * se pozitioneaza cursorul pe randul dorit | |
| − | * se apeleaza functia '''F3 - modificare rand''' care are ca efect aparitia unei ferestre in care se poate modifica Baza si/sau TVA. Dupa modificare se apeleaza functia '''F5 Salvare''' sau se apasa butonul '''Salvare'''
| |
| − | | |
| − | ==Filtre==
| |
| − | Informatia afisata se poate filtra prin bifarea rubricilor:
| |
| − | * Randuri modificabile - se afiseaza numai randurile care pot fi modificate
| |
| − | * Randuri de total - se afiseaza numai randuri de Total si Subtotal
| |
| − | * Randuri modificate - numai randurile care au fost modificate
| |
| − | | |
| − | ==Format declaratie==
| |
| − | * Incepand cu data de 01/07/2019, declaratia de genereaza numai in format PDF.
| |
| − | | |
| − | =D394=
| |
| − | ==Prezentare fereastra==
| |
| − | Se completeaza informatii despre:
| |
| − | * Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si nemodificabil
| |
| − | Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata si detaliate pe % TVA sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
| |
| − | * Rand si Tip - Achizitii, livrari, vanzari si codificarea sub care se regasesc in declaratie
| |
| − | * Denumire, CUI, Tara, Platitor de TVA - informatii despre partener
| |
| − | * %TVA, Baza, TVA, Total - valori insumate pentru toate documentele cu %TVA ale partenerului din acea perioada
| |
| − | * Nr. facturi
| |
| − | * '''*''' - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie
| |
| − | * Afiliat - completat automat
| |
| − | * Explicatie - completat in cazul erorilor
| |
| − | Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe %TVA, sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
| |
| − | * Rezumat si Denumire - tipul de operatie
| |
| − | * %TVA
| |
| − | * Nr. facturi
| |
| − | * Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip, cu respectivul %TVA, din perioada
| |
| − | | |
| − | ==Salvare declaratie / Stergere declaratie==
| |
| − | O declaratie se salveaza prin intermediul butonului '''Salvare declaratie''' .
| |
| − | | |
| − | O declaratie salvata poate fi stearsa prin intermediul butonului '''Stergere declaratie'''.
| |
| − | | |
| − | Stergerea unei declaratii este necesara daca:
| |
| − | * au fost facute adaugari / modificari de documente
| |
| − | * se doreste modificarea datelor privind numarul de AMEF, etc | |
| − | | |
| − | ==Filtre==
| |
| − | Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor:
| |
| − | * Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia
| |
| − | * Doar terti cu AF diferit de RO
| |
| − | * Documente care nu pot fi incadrate
| |
| − | | |
| − | ==Alte afisari==
| |
| − | '''Detaliere pe documente''' - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie.
| |
| − | | |
| − | '''Doc. omise''' - bifarea acestei rubrici afiseaza doar documentele care nu se regasesc in datele care se transmit in declaratie (Lipsa informatii despre tara Partenerului: nu pot stabili T/I/E, Bonuri sau facturi simplificate fara CUI, Facturi de import - non UE, Facturi de import UE fara taxare inversa, etc).
| |
| − | | |
| − | '''Documente cu erori'''
| |
| − | | |
| − | '''Operatii / coduri produse'''
| |
| − | | |
| − | '''Bonuri fiscale & Facturi simplificate'''
| |
| − | | |
| − | '''Diferente de la ultima salvare'''
| |
| − | | |
| − | ==Format declaratie==
| |
| − | Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica [[Manual:Integrat/Contabilitate/Declaratii/Setari#D395 - model export|D394 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii]].
| |
| − | | |
| − | =D390=
| |
| − | ==Prezentare fereastra==
| |
| − | Rubrica '''Rectificativa''' se bifeaza in cazul in care declaratia pe care o generez este rectificativa.
| |
| − | | |
| − | Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
| |
| − | * Tip - Achizitii, livrari, vanzari
| |
| − | * Denumire, CUI, Tara, Platitor de TVA - informatii despre partener
| |
| − | * Baza, TVA, Total - valori insumate pentru toate documentele partenerului din acea perioada | |
| − | * '''*''' - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie
| |
| − | Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata sunt prezentate sub forma de tabel astfel:
| |
| − | * Denumire - tipul de operatie
| |
| − | * Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip din perioada
| |
| − | | |
| − | ==Filtre==
| |
| − | Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor:
| |
| − | * Doar tertii selectati - se afiseaza numai tertii selectati din tabel
| |
| − | * Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia
| |
| − | ==Alte afisari==
| |
| − | '''Detaliere pe documente''' - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie.
| |
| − | | |
| − | '''Doc. omise''' - bifarea acestei rubrici afiseaza doar documentele de import / export care nu se regasesc in datele care se transmit in declaratie (tara nu este intracomunitara, nu se regaseste in VIES, achizitie scutita de TVA, etc).
| |
| − | ==Selectare / Deselectare==
| |
| − | Implicit, toate randurile din tabel sunt selectate.
| |
| − | | |
| − | Aceste butoane sunt prezente pentru versiuni anterioare ale declaratiei.
| |
| − | | |
| − | Apasarea butonului '''Selectare''' are ca efect bifarea tuturor randurilor din tabel si, implicit, transmiterea acestor informatii in declaratie.
| |
| − | | |
| − | Apasarea butonului '''Deselectare''' are ca efect anularea bifarii tuturor randurilor din tabel.
| |
| − | | |
| − | Selectarea / deselectarea unui rand se realizeaza prin bifarea/debifarea rubricii '''*''' a randului pe care este pozitionat cursorul.
| |
| − | | |
| − | Informatiile din tabelul de sinteza tin cont doar de randurile selectate.
| |
| − | ==Format declaratie==
| |
| − | Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica [[Manual:Integrat/Contabilitate/Declaratii/Setari#D390 - model export|D390 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii]].
| |
