Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Jurnale/Declaratii/Declaratia 394

Prezentare fereastra

Se completeaza informatii despre:

• Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate - completat automat din informatiile care contribuie la declaratie si nemodificabil

Informatia privind achizitiile, vanzarile si livrarile efectuate in perioada specificata si detaliate pe % TVA sunt prezentate sub forma de tabel astfel:

• Rand si Tip - Achizitii, livrari, vanzari si codificarea sub care se regasesc in declaratie
• Denumire, CUI, Tara, Platitor de TVA - informatii despre partener
• %TVA, Baza, TVA, Total - valori insumate pentru toate documentele cu %TVA ale partenerului din acea perioada
• Nr. facturi
• * - camp bifat in cazul informatiilor care se transmit in declaratie
• Afiliat - completat automat
• Explicatie - completat in cazul erorilor

Sinteza achizitiilor, vanzarilor si livrarilor efectuate in perioada specificata, defalcate pe %TVA, sunt prezentate sub forma de tabel astfel:

• Rezumat si Denumire - tipul de operatie
• %TVA
• Nr. facturi
• Total, Baza, TVA - valori insumate pentru toate documentele de acest tip, cu respectivul %TVA, din perioada

Salvare declaratie / Stergere declaratie

O declaratie se salveaza prin intermediul butonului Salvare declaratie .

O declaratie salvata poate fi stearsa prin intermediul butonului Stergere declaratie.

Stergerea unei declaratii este necesara daca:

• au fost facute adaugari / modificari de documente
• se doreste modificarea datelor privind numarul de AMEF, etc

Filtre

Informatia afisata se poate filtra prin internediul rubricilor:

• Toti, Platitor TVA, Neplatitor TVA - prin selectarea uneia dintre optiuni se afiseaza numai tertii care indeplinesc conditia
• Doar terti cu AF diferit de RO
• Documente care nu pot fi incadrate - nerezolvarea acestor documente nu permite generarea declaratiei; vezi si De ce apare mesajul "Mai aveti documente cu tip de TVA incorect."

Alte afisari

Detaliere pe documente - bifarea acestei rubrici are ca efect afisarea detaliata de documente a datelor care se transmit in declaratie.

Doc. omise - bifarea acestei rubrici afiseaza doar documentele care nu se regasesc in datele care se transmit in declaratie (Lipsa informatii despre tara Partenerului: nu pot stabili T/I/E, Bonuri sau facturi simplificate fara CUI, Facturi de import - non UE, Facturi de import UE fara taxare inversa, etc).

Documente cu erori

Operatii / coduri produse

Bonuri fiscale & Facturi simplificate

Diferente de la ultima salvare

Generare declaratie

Declaratie poate fi generata in format XML sau PDF, in functie de selectarea facuta la rubrica D394 - model export din fereastra Utile/Setari/Contabilitate/Declaratii.

vezi Generatorul de declaratii