Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari

De la Manual
Jump to navigation Jump to search

< Manual:Integrat/Setari

Tip document implicit[modificare]

Tip document implicit

Tip miscare implicita[modificare]

Tip miscare implicita

Client pt. BF[modificare]

Client pt. BF

Gestiune pt. BF[modificare]

Gestiune pt. BF

fara drept de modificare[modificare]

fara drept de modificare

Serie document[modificare]

Serie document

numar automat[modificare]

numar automat

tine cont de user[modificare]

tine cont de user

data automata[modificare]

completarea datei cu data curenta

Validare automata dupa salvare[modificare]

Validare automata dupa salvare

Listare automata dupa validare[modificare]

Listare automata dupa validare

Vizualizare descriere - nestocate nota[modificare]

Vizualizare descriere - nestocate nota

Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email[modificare]

Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email

Listare automata 'Certificat de garantie'[modificare]

Listare automata 'Certificat de garantie'

Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise[modificare]

Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise

Export facturi - actualizare automata a listei de facturi[modificare]

Export facturi - actualizare automata a listei de facturi

Activare rubrica "Pret cu TVA"[modificare]

Activare rubrica "Pret cu TVA"

Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise[modificare]

Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise

Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare[modificare]

Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare

Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)[modificare]

Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul.

Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi[modificare]

Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi

Se accepta discount pentru inchiderile de aviz[modificare]

Se accepta discount pentru inchiderile de aviz

Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata[modificare]

Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata

Listare informatii despre lot[modificare]

Listare informatii despre lot

Listare total cantitate[modificare]

Listare total cantitate

Depasire limita credit[modificare]

Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411).

CEC/BO nedepuse (413)[modificare]

Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO.

CEC/BO neoperate (511)[modificare]

Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO.

Se poate confirma depasirea limitei de credit[modificare]

Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire.

Listare total partial pe fiecare pagina[modificare]

Listare total partial pe fiecare pagina

Nu se listeaza codul de articol pe factura[modificare]

Nu se listeaza codul de articol pe factura

Ordine listare[modificare]

Ordine listare

Observatii[modificare]

Observatii

Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet[modificare]

Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet

Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document[modificare]

Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document