Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori
Jump to navigation
Jump to search
Avir (Discuție | contribuții) m |
Avir (Discuție | contribuții) m (→F5 Contari) |
||
| (Nu s-au afișat 46 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]''' | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Tutoriale]]''' | ||
| − | + | Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se introduc documente de tip '''Aviz intrare'''. | |
| − | - | + | Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize |
| + | *Avize de expeditie (furnizori) - cont 408 | ||
| + | *Avize intre subunitati - cont 482 | ||
| + | *Avize intre unitate si subunitate - cont 481 | ||
| − | + | =Rubrici principale= | |
| − | - | + | Un document contine urmatoarele rubrici principale |
| + | *Numar - numarul documentului | ||
| + | *Data - data documentului | ||
| + | *Seria - seria documentului | ||
| − | + | {{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}} | |
| − | - | + | *Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul |
| + | *Furnizor - tertul care a emis documentul | ||
| + | *Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat | ||
| + | *Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie | ||
| + | **pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Setari#Numar de NIR manual | Numar de NIR manual ]] | ||
| + | **numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere ([[Manual:Integrat/Speciale#Serii si numere|Serii si numere]]) aferenta gestiunii selectata in document | ||
| + | *Explicatie - rubrica optionala | ||
| − | Tipuri de miscari | + | La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile |
| + | *T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar | ||
| + | *ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs | ||
| + | |||
| + | La inchiderea comenzilor, se completeaza automat | ||
| + | *Nr. CMD - numarul comenzii | ||
| + | *Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor | ||
| + | *Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent | ||
| + | |||
| + | =Rubrici speciale= | ||
| + | |||
| + | ==TVA*== | ||
| + | TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni. | ||
| + | |||
| + | ==Inchis*== | ||
| + | Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta. | ||
| + | |||
| + | =Functii= | ||
| + | |||
| + | In regim de vizualizare | ||
| + | ==F5 Contari== | ||
| + | Afiseaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] '''Contari aferente documentului''' | ||
| + | |||
| + | =Tipuri de miscari= | ||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | ||
Versiunea curentă din 5 noiembrie 2019 13:11
Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.
Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize
- Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
- Avize intre subunitati - cont 482
- Avize intre unitate si subunitate - cont 481
Cuprins
Rubrici principale[modificare]
Un document contine urmatoarele rubrici principale
- Numar - numarul documentului
- Data - data documentului
- Seria - seria documentului
vasile
- Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
- Furnizor - tertul care a emis documentul
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
- Explicatie - rubrica optionala
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
- Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
Rubrici speciale[modificare]
TVA*[modificare]
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Inchis*[modificare]
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
Functii[modificare]
In regim de vizualizare
F5 Contari[modificare]
Afiseaza fereastra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
