Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori: Diferență între versiuni
Avir (Discuție | contribuții) m |
Avir (Discuție | contribuții) m |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
'''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Tutoriale]]''' | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Tutoriale]]''' | ||
| − | Prin intermediul acestei | + | Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Rubrici principale= | =Rubrici principale= | ||
Un document contine urmatoarele rubrici principale | Un document contine urmatoarele rubrici principale | ||
| − | * | + | *Nr. CMD - numarul comenzii |
| − | *Data - data | + | *Data - data comenzii |
| − | |||
{{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}} | {{Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Gestiune}} | ||
Versiunea de la data 1 februarie 2020 06:37
Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.
Cuprins
Rubrici principale[modificare]
Un document contine urmatoarele rubrici principale
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Data - data comenzii
vasile
- Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
- Furnizor - tertul care a emis documentul
- Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
- Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
- pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
- numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
- Explicatie - rubrica optionala
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
- T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
- ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
La inchiderea comenzilor, se completeaza automat
- Nr. CMD - numarul comenzii
- Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
- Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent
Rubrici speciale[modificare]
TVA*[modificare]
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
Inchis*[modificare]
Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
Functii[modificare]
In regim de vizualizare
F5 Contari[modificare]
Afiseaza fereastra Contari aferente documentului
Tipuri de miscari[modificare]
5. Inchideri comenzi furnizori
8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
