|
|
| (Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) |
| Linia 4: |
Linia 4: |
| | Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori. | | Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori. |
| | | | |
| − | =Rubrici principale=
| + | In cadrul ferestrei sunt doua pagini principale: |
| | | | |
| − | Comanda contine urmatoarele rubrici principale:
| + | *[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Cautare|Cautare]] se poate efectua cautarea unui comenzi |
| − | *Nr. CMD - numarul comenzii
| + | *[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori/Editare|Editare]] se pot actualiza datele comenzii |
| − | *Data - data comenzii
| |
| − | *Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa | |
| − | *Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
| |
| − | *Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
| |
| − | *Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
| |
| − | *Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare/Furnizor#Discount_achizitii|Discount achizitii]].
| |
| − | | |
| − | *Explicatie - rubrica optionala
| |
| − | | |
| − | La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
| |
| − | *T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
| |
| − | *ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs
| |
| − | | |
| − | =Rubrici speciale=
| |
| − | | |
| − | ==TVA*==
| |
| − | TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
| |
| − | | |
| − | ==Inchis*==
| |
| − | Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.
| |
| − | | |
| − | =Functii=
| |
| − | | |
| − | In regim de vizualizare
| |
| − | ==F5 Contari==
| |
| − | Afiseaza [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] '''Contari aferente documentului'''
| |
| − | | |
| − | =Tipuri de miscari=
| |
| − | | |
| − | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/1. Stocuri | 1. Stocuri]] | |
| − | | |
| − | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/2. Nestocate | 2. Nestocate]]
| |
| − | | |
| − | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/3. Conturi | 3. Conturi]]
| |
| − | | |
| − | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/4. Stornari | 4. Stornari]]
| |
| − | | |
| − | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri comenzi furnizori | 5. Inchideri comenzi furnizori]]
| |
| − | | |
| − | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/5. Inchideri web - NIR | 5. Inchideri web - NIR]] | |
| − | | |
| − | [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document | 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document]]
| |
