Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Setari
Valori implicite la adaugarea unui document/rand[modificare]
Tip document implicit[modificare]
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de document care va fi selectat automat la adaugare.
In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste Alt+F2 Adaugare in loc de F2 Adaugare .
Tip miscare implicita[modificare]
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document.
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste Alt+F2 adaugare rand in loc de F2 adaugare rand.
data automata[modificare]
La adaugarea unui document, data acestuia se completeaza automat cu data curenta.
Validare automata dupa salvare[modificare]
Documentul se valideaza automat dupa salvare.
Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia F7 sau prin intermediul ferestrei Utile / Validari documente.
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor[modificare]
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor[modificare]
Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor.
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii[modificare]
La plata cu Chitanta sau Bon fiscal se completeaza automat numarul documentului de plata cu numarul facturii.
Activare rubrica "Pret cu TVA"[modificare]
Activarea acestei rubrici permite completarea acestui pret iar pretul fara taxe se recalculeaza.
Creare NIR pentru inchiderile de avize[modificare]
Bifarea acestei rubrici permite listarea NIR-ului si in cazul in care randurile din factura sunt inchideri de aviz.
Implicit, listarea de NIR pentru o factura se face doar pentru articolele care nu reprezinta o inchidere de aviz. NIR-ul pentru inchiderile de aviz se listeaza din fereastra Avize furnizori.
Permite diferente cu generare rand de diferente intre:[modificare]
FACTURA si AVIZ (1)[modificare]
Bifarea acestei optiuni permite diferente de pret intre factura si aviz.
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz[modificare]
Se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz.
Permite diferente cantitativ-valorice cu generare rand de diferente intre:[modificare]
Diferente intre factura si aviz[modificare]
- FACTURA si AVIZ (2) - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si aviz
- Facturat > Avizat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea avizata
- % in plus - se stabileste coeficientul peste care diferenta dintre factura si aviz genereaza un rand de diferenta
- Avizat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea avizata
Diferente intre factura si comanda[modificare]
- FACTURA si COMANDA - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si comanda
- fara urmarirea diferentelor - bifarea acestei optiuni nu evidentiaza diferentele existente intre factura si comanda
- Facturat > Comandat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente atunci cand valoarea din document este mai mare decat cea din comanda
- Comandat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea din document este mai mica decat cea din comanda
Diferente intre factura si receptie[modificare]
- FACTURA si RECEPTIE - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie
- Facturat > Receptionat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea receptionata
- Receptionat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea receptionata
