Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Setari
Valori implicite la adaugarea unui document/rand[modificare]
Tip document implicit[modificare]
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de document care va fi selectat automat la adaugare.
In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste Alt+F2 Adaugare in loc de F2 Adaugare .
Tip miscare implicita[modificare]
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document.
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste Alt+F2 adaugare rand in loc de F2 adaugare rand.
data automata[modificare]
La adaugarea unui document, data acestuia se completeaza automat cu data curenta.
Validare automata dupa salvare[modificare]
Documentul se valideaza automat dupa salvare.
Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia F7 sau prin intermediul ferestrei Utile / Validari documente.
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor[modificare]
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Nu se incarca automat taxarea inversa stabilita la nivel articol[modificare]
Bifarea acestei optiuni nu incarca automat taxarea inversa stabilita la nivel articol la adaugarea unui rand in document.
Nu se incarca automat %TVA si pentru achizitii intracomunitare[modificare]
Bifarea acestei optiuni nu incarca automat procentul de TVA la adaugarea unui rand in document pentru achizitiile intracomunitare.
Nu se incarca automat Tara de origine cu tara furnizorului[modificare]
Bifarea acestei optiuni nu cmpleteaza automat Tara de origine cu tara furnizorului. Aceasta informatie este folosita in declaratia Intrastat.
Urmarire diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie[modificare]
- Permite diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie cu generare rand de diferente - bifarea acestei optiuni permite diferente intre factura si receptie
- Articol nestocat utilizat la generarea diferentelor pozitive - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente atunci cand valoarea facturata este mai mare decat cea receptionata
- Articol nestocat utilizat la generarea diferentelor negative - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente atunci cand valoarea facturata este mai mica decat cea receptionata
Permite diferente de curs valutar intre aviz si factura (Intracomunitar)[modificare]
Bifarea acestei rubrici permite diferenta de curs valutar intre aviz si factura.
Implicit, pentru documentele Intracomunitare, nu este permisa diferenta de curs valutar intre aviz si factura .
