Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare/Furnizor: Diferență între versiuni
< Manual:Integrat | Terti | Catalog terti | Editare
Jump to navigation
Jump to search
Avir (Discuție | contribuții) m |
Avir (Discuție | contribuții) m (→Comanda) |
||
| (Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | Furnizor | |
| − | + | =Termen facturare (zile)= | |
Completarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a rubricii scadenta la inregistrarea unui aviz. Scadenta reprezinta data maxima pana la care trebuie emisa factura. | Completarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a rubricii scadenta la inregistrarea unui aviz. Scadenta reprezinta data maxima pana la care trebuie emisa factura. | ||
| − | = | + | =Modalitatea de plata= |
| − | + | Tipul documentului prin care urmeaza sa se efectueze plata. | |
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | =Termen de plata (zile)= |
| − | + | Termenul de plata contribuie la calculul automat al datei de scadenta pentru factura. | |
| + | Scadenta este data de la care porneste calculul penalitatilor in cazul intarzierii platii (vezi si [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Facturi furnizori]]). | ||
| − | + | =Discount achizitii= | |
| + | In aceasta rubrica se completeaza un procent de discount general / furnizor. Acesta se va completa automat in ferestrele care au legatura cu achizitia si va fi acordat implicit pentru toate articolele achizitionate. | ||
| + | Acesta rubrica poate fi completata si prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Terti/Terti - discount-uri si blocari|Terti - discount-uri si blocari]]. | ||
| − | == | + | =Credit primit= |
| + | In aceasta rubrica se stabileste creditul acordat de furnizor. | ||
| + | |||
| + | =Identificare furnizor= | ||
Nr. ID furnizor - aceasta rubrica este completata in cazul | Nr. ID furnizor - aceasta rubrica este completata in cazul | ||
*utilizarii modulului EDI - obligatoriu | *utilizarii modulului EDI - obligatoriu | ||
*importului de date din alte aplicatii (ex: SAGA) - rubrica este completata automat in momentul importului | *importului de date din alte aplicatii (ex: SAGA) - rubrica este completata automat in momentul importului | ||
| − | + | =Coeficient penalizare intarziere la plata= | |
Completarea rubricii Coeficient penalizare intarziere la plata este necesara pentru calculul penalizarii in cazul intarzierii platii (vezi si [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Facturi furnizori]]). | Completarea rubricii Coeficient penalizare intarziere la plata este necesara pentru calculul penalizarii in cazul intarzierii platii (vezi si [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Facturi furnizori]]). | ||
| − | + | =Comanda= | |
| − | Comenzi de aprovizionare catre partener se pot genera prin intermediul | + | Comenzi de aprovizionare catre partener se pot genera prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Comenzi furnizori]]. |
Pentru aceasta este necesara | Pentru aceasta este necesara | ||
*bifarea rubricilor aferente zilelor din saptamana in care se poate lansa o comanda | *bifarea rubricilor aferente zilelor din saptamana in care se poate lansa o comanda | ||
| + | *bifarea rubricii '''comanda la 2 saptamani''' are ca efect calcului necesarului pentru 4 saptamani | ||
Se mai pot bifa | Se mai pot bifa | ||
*Livrare - zile de sfarsit de saptamana sau sarbatoare - in cazul in care livrarea se poate face si in aceste zile | *Livrare - zile de sfarsit de saptamana sau sarbatoare - in cazul in care livrarea se poate face si in aceste zile | ||
| Linia 33: | Linia 38: | ||
Informatia completata in rubrica Zile extra este utilizata la stabilirea zilelor de stoc existente pentru un articol si, eventual, a excesului de stoc. | Informatia completata in rubrica Zile extra este utilizata la stabilirea zilelor de stoc existente pentru un articol si, eventual, a excesului de stoc. | ||
| − | + | ||
| + | =Moneda implicita= | ||
Aceasta rubrica se completeaza in cazul in care | Aceasta rubrica se completeaza in cazul in care | ||
*firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor. Lansarea automata a comenzilor catre furnizori este posibila daca aveti bifata rubrica [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Activare rubrica "Furnizor"|Activare rubrica "Furnizor"]] | *firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor. Lansarea automata a comenzilor catre furnizori este posibila daca aveti bifata rubrica [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Activare rubrica "Furnizor"|Activare rubrica "Furnizor"]] | ||
*moneda in care se fac achizitii de la acest partener este diferita de moneda implicita declarata in fereastra [[Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma#Generale|Date despre firma]] | *moneda in care se fac achizitii de la acest partener este diferita de moneda implicita declarata in fereastra [[Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma#Generale|Date despre firma]] | ||
Versiunea curentă din 2 mai 2020 04:29
Furnizor
Cuprins
Termen facturare (zile)[modificare]
Completarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a rubricii scadenta la inregistrarea unui aviz. Scadenta reprezinta data maxima pana la care trebuie emisa factura.
Modalitatea de plata[modificare]
Tipul documentului prin care urmeaza sa se efectueze plata.
Termen de plata (zile)[modificare]
Termenul de plata contribuie la calculul automat al datei de scadenta pentru factura. Scadenta este data de la care porneste calculul penalitatilor in cazul intarzierii platii (vezi si Facturi furnizori).
Discount achizitii[modificare]
In aceasta rubrica se completeaza un procent de discount general / furnizor. Acesta se va completa automat in ferestrele care au legatura cu achizitia si va fi acordat implicit pentru toate articolele achizitionate. Acesta rubrica poate fi completata si prin intermediul ferestrei Terti - discount-uri si blocari.
Credit primit[modificare]
In aceasta rubrica se stabileste creditul acordat de furnizor.
Identificare furnizor[modificare]
Nr. ID furnizor - aceasta rubrica este completata in cazul
- utilizarii modulului EDI - obligatoriu
- importului de date din alte aplicatii (ex: SAGA) - rubrica este completata automat in momentul importului
Coeficient penalizare intarziere la plata[modificare]
Completarea rubricii Coeficient penalizare intarziere la plata este necesara pentru calculul penalizarii in cazul intarzierii platii (vezi si Facturi furnizori).
Comanda[modificare]
Comenzi de aprovizionare catre partener se pot genera prin intermediul ferestrei Comenzi furnizori.
Pentru aceasta este necesara
- bifarea rubricilor aferente zilelor din saptamana in care se poate lansa o comanda
- bifarea rubricii comanda la 2 saptamani are ca efect calcului necesarului pentru 4 saptamani
Se mai pot bifa
- Livrare - zile de sfarsit de saptamana sau sarbatoare - in cazul in care livrarea se poate face si in aceste zile
Bifarea rubricii Inactiv comanda elimina furnizorul din lista celor pentru care pot genera comenzi prin intermediul ferestrei Comenzi furnizori.
Rubrica Termen de livrare se completeaza cu numarul de zile intre data lansarii comenzii si livrare.
Informatia completata in rubrica Zile extra este utilizata la stabilirea zilelor de stoc existente pentru un articol si, eventual, a excesului de stoc.
Moneda implicita[modificare]
Aceasta rubrica se completeaza in cazul in care
- firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor. Lansarea automata a comenzilor catre furnizori este posibila daca aveti bifata rubrica Activare rubrica "Furnizor"
- moneda in care se fac achizitii de la acest partener este diferita de moneda implicita declarata in fereastra Date despre firma
