Manual:Integrat/Terti/Situatii/Raport status facturi - EDI
< Manual:Integrat | Terti | Situatii
Jump to navigation
Jump to search
Prin intermediul acestei ferestre se poate vizualiza statusul facturilor a caror transmitere se face prin intermediul modulului EDI.
Preluarea noilor informatii despre statusul facturilor si prelucrarea lor se face apasand butonul Import statusuri.
Informatii prezentate[modificare]
Implicit se afiseaza intr-un tabel informatii despre toate facturile EDI
- Data, Numar si Scadenta factura
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe una dintre aceste coloane se apeleaza o fereastra care prezinta factura
- Nr aviz - numarul aventualului aviz pe care il inchide
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta avizul
- Nr. storno - numar pentru eventuala factura pe care o storneaza
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta factura pe care o storneaza
- Nr. ref - numar pentru eventuala comanda pentru care s-a emis factura
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe aceasta coloana se apeleaza o fereastra care prezinta comanda
- Valoare totala, suma achitata si suma ramasa de achitat
- Data si ora la care documentul a fost transmis prin intermediul EDI
- Data si ora ultimului mesaj receptionat de la EDI pentru factura
Apasand butonul din dreapta al mouse-ului pe una dintre aceste coloane se apeleaza o fereastra care prezinta toate actiunile care s-au efectuat pentru respectivul document: EDI transmitere, receptionare, acceptare, etc. Sunt prezentate informatii despre data si ora lansarii actiunii si despre data si ora executiei actiunii.
Sinteza informatii[modificare]
In partea de jos a ferestrei este afisata o sinteza a informatiilor despre
- Documente procesate, Documente afisate, Documente lipsa la client
- Totalul do0cumentelor afisate, Achitat si De achitat
Filtrare informatii[modificare]
Informatia poate fi filtrata daca
- se bifeaza rubrica Elimina facturile incasate
- se bifeaza rubrica Elimina cele care nu au ajuns la scadenta
- se bifeaza rubrica Elimina stornarile, corectiile si anulatele
- se bifeaza rubrica Elimina facturile fara marfa
- se bifeaza rubrica Netransmise prin EDI
- se bifeaza rubrica Lispsesc la client
- se bifeaza rubrica Doar cele fara OK
- se bifeaza rubrica Doar cele OK
- se bifeaza rubrica Numai lanturi fara OK
- se bifeaza rubrica debug mode
- se bifeaza rubrica Afiseaza doar clientul si se selecteaza un client anume
- se apasa pe butoanul de selectie Terti
Dupa completarea acestor filtre se apeleaza functia F7 Actualizare sau se apasa butonul Actualizare.
