Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Import marketplace.emag.ro: Diferență între versiuni
Avir (Discuție | contribuții) m |
Avir (Discuție | contribuții) m |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
Se deschide fereastra '''Gestiune/Clienti/Facturi clienti''' si se apeleaza metoda import prin apasarea butonului din dreapta al mouselui pe fundalul ferestrei apoi se selecteaza '''Import date'''. | Se deschide fereastra '''Gestiune/Clienti/Facturi clienti''' si se apeleaza metoda import prin apasarea butonului din dreapta al mouselui pe fundalul ferestrei apoi se selecteaza '''Import date'''. | ||
| + | |||
| + | Primul pas consta in extragerea datelor din fisierele descarcate din care rezulta fisierele comenzi si miscari. | ||
| + | |||
| + | Identificarea codului de articol intern se efectueaza prin cautarea codului PNK in echivalentele articolelor. In cazul in care nu este gasit atunci rubrica explicatie va fi completata cu '''?Cod'''. | ||
| + | |||
| + | Numarul de comanda se modifica prin adaugarea caracterului # dupa acesta si va fi completat la rubrica '''Nr.Ref'''. In cazul in care acest numar va fi gasit in in baza de date atunci explicatia se completeaza cu '''?Nr.Ref.''' si cu aceasta ocazie se prezinta numarul si data facturii la care a fost completat. | ||
| + | |||
| + | Valoare unei miscari se calculeaza pornind de la total din care se scade TVA-ul. | ||
| + | |||
| + | Adresa de facturare - Tara, Judetul si Localitatea sunt extrase incepand cu tara, apoi judetul si in cele din urma localitatea. | ||
| + | |||
| + | Se vor adauga automat localitatile care nu exista in catalogul de localitati. In cazul in care o exista mai multe localitati cu aceeasi denumire localitatea va fi modificata si i se atribuie '''- JD''' (judetul auto). | ||
Versiunea de la data 10 decembrie 2020 12:49
Descarcarea comenzilor
Se descarca cele doua fisiere aferente comenzilor.
Descarca lista comenzi - se salveaza cu denumirea: orders_file.xlsx Din acest fisier aplicatia extrage urmatoarele coloane:
- Nr. Comanda > Nr.Ref
- VAT Number > CUI
- Billing Name > Client
- Adresa de facturare > Adresa
- Total (RON) (fara taxa de livrare) > Marfa
- Taxa de livrare (RON) > transport
- Total (RON) (livrare inclusa) > total
Se poate verifica si modifica caractere speciale in coloanele "Billing Name" si "Adresa de facturare". In cazul in care acestea nu se modifica se cu ocazia importului se va genera un fisier XLS care va contine inregistrarile eronate. Daca in aceste coloane exista caractere speciale acestea vor ajunge in aplicatie inlocuite de caracterul ?.
Descarca detalii comenzi - se salveaza cu denumirea: order_details_file.xlsx
- Nr. comanda > Nr.Ref
- Nume produs > Articol
- PNK
- Cantitate
- Price without VAT(RON) > Pret
- Price with VAT(RON) > Total
- TVA > pTVA
Se deschide fereastra Gestiune/Clienti/Facturi clienti si se apeleaza metoda import prin apasarea butonului din dreapta al mouselui pe fundalul ferestrei apoi se selecteaza Import date.
Primul pas consta in extragerea datelor din fisierele descarcate din care rezulta fisierele comenzi si miscari.
Identificarea codului de articol intern se efectueaza prin cautarea codului PNK in echivalentele articolelor. In cazul in care nu este gasit atunci rubrica explicatie va fi completata cu ?Cod.
Numarul de comanda se modifica prin adaugarea caracterului # dupa acesta si va fi completat la rubrica Nr.Ref. In cazul in care acest numar va fi gasit in in baza de date atunci explicatia se completeaza cu ?Nr.Ref. si cu aceasta ocazie se prezinta numarul si data facturii la care a fost completat.
Valoare unei miscari se calculeaza pornind de la total din care se scade TVA-ul.
Adresa de facturare - Tara, Judetul si Localitatea sunt extrase incepand cu tara, apoi judetul si in cele din urma localitatea.
Se vor adauga automat localitatile care nu exista in catalogul de localitati. In cazul in care o exista mai multe localitati cu aceeasi denumire localitatea va fi modificata si i se atribuie - JD (judetul auto).
