Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc documente de tip Aviz intrare.

Vom folosi termenul de intrare deoarece exista trei tipuri de avize

• Avize de expeditie (furnizori) - cont 408
• Avize intre subunitati - cont 482
• Avize intre unitate si subunitate - cont 481

Navigare

• Cautare - identificarea si consultarea documentelor.
• Editare - introducerea si modificarea documentelor; acces la ferestrele asociate.
• Setari - valori implicite si optiuni de configurare.

Rubrici principale

Un document contine urmatoarele rubrici principale

• Numar - numarul documentului
• Data - data documentului
• Seria - seria documentului

Gestiune

Rubrica Gestiune permite cautarea si selectarea unei gestiuni din catalogul de gestiuni - Cautare.

Cautarea se poate efectua prin introducerea informatiei in rubrica sau prin apelarea functiei F12 Cautare, conform regulilor pentru rubricile cu cautare in cataloage.

• Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza documentul
• Furnizor - tertul care a emis documentul
• Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
• Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie
  • pentru a completa manual aceasta rubrica, trebuie bifata rubrica Numar de NIR manual
  • numerotarea automata a NIR-urilor se efectueaza in momentul validarii doar daca a fost declarata o plaja de numere (Serii si numere) aferenta gestiunii selectata in document
• Explicatie - rubrica optionala

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

• T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
• ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

La inchiderea comenzilor, se completeaza automat

• Nr. CMD - numarul comenzii
• Nr. Ref. - numarul comenzii atribuite de furnizor
• Valoare repartizata - reprezinta valoarea tuturor repartizarilor de transport sau discount efectuate pe documentul curent

Rubrici speciale

TVA*

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Inchis*

Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.

Functii

In regim de vizualizare

F5 Contari

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Ferestre asociate

• 1. Stocuri
• 2. Nestocate
• 3. Conturi
• 4. Stornari
• 5. Inchideri comenzi furnizori
• 5. Inchideri receptii furnizori - Mobile
• 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
  • Selectie transport sau discount
• EDI - Import avize