Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Setari
Tip document implicit[modificare]
Tip document implicit
Tip miscare implicita[modificare]
Tip miscare implicita
data automata[modificare]
completarea datei cu data curenta
Validare automata dupa salvare[modificare]
Validare automata dupa salvare
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor[modificare]
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor[modificare]
Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor
La inchiderea de avize NU se completeaza cantitatea facturata automat[modificare]
La inchiderea de avize NU se completeaza cantitatea facturata automat
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii[modificare]
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii
Activare rubrica "Pret cu TVA"[modificare]
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Creare NIR pentru inchiderile de avize[modificare]
Creare NIR pentru inchiderile de avize
FACTURA si AVIZ (1)[modificare]
FACTURA si AVIZ (1)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz
FACTURA si AVIZ (2)[modificare]
FACTURA si AVIZ (2)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Facturat > avizat)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Facturat > avizat)
% in plus[modificare]
% in plus
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Avizat > facturat >)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Avizat > facturat >)
FACTURA si COMANDA[modificare]
FACTURA si COMANDA
fara urmarirea diferentelor[modificare]
fara urmarirea diferentelor
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Facturat > comandat)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Facturat > comandat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Comandat > facturat >)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Comandat > facturat >)
FACTURA si RECEPTIE[modificare]
FACTURA si RECEPTIE
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si receptie (Facturat > receptionat)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si receptie (Facturat > receptionat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre facturat si receptionat (Receptionat > facturat >)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre facturat si receptionat (Receptionat > facturat >)
