Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii | La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii | ||
==Activare rubrica "Pret cu TVA" == | ==Activare rubrica "Pret cu TVA" == | ||
Activarea acestei rubrici permite completarea acestui pret iar pretul fara taxe se recalculeaza. | |||
==Creare NIR pentru inchiderile de avize == | ==Creare NIR pentru inchiderile de avize == | ||
Creare NIR pentru inchiderile de avize | Creare NIR pentru inchiderile de avize | ||
Versiunea de la data 27 iunie 2019 11:14
Valori implicite la adaugarea unui document/rand
Tip document implicit
Prin intermediul acestei rubrici puteti stabili tipul de document care va fi selectat automat la adaugare.
In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste Alt+F2 Adaugare in loc de F2 Adaugare .
Tip miscare implicita
Prin intermediul acestei rubrici puteti stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document (Stocuri, Nestocate, Conturi, etc).
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste Alt+F2 adaugare rand in loc de F2 adaugare rand.
data automata
La adaugarea unui document, data acestuia se completeaza automat cu data curenta.
Validare automata dupa salvare
Documentul se valideaza automat dupa salvare.
Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia F7 sau prin intermediul ferestrei Utile / Validari documente.
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor
Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor.
La inchiderea de avize NU se completeaza cantitatea facturata automat
La inchiderea de avize NU se completeaza cantitatea facturata automat
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Activarea acestei rubrici permite completarea acestui pret iar pretul fara taxe se recalculeaza.
Creare NIR pentru inchiderile de avize
Creare NIR pentru inchiderile de avize
FACTURA si AVIZ (1)
FACTURA si AVIZ (1)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz
FACTURA si AVIZ (2)
FACTURA si AVIZ (2)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Facturat > avizat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Facturat > avizat)
% in plus
% in plus
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Avizat > facturat >)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Avizat > facturat >)
FACTURA si COMANDA
FACTURA si COMANDA
fara urmarirea diferentelor
fara urmarirea diferentelor
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Facturat > comandat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Facturat > comandat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Comandat > facturat >)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Comandat > facturat >)
FACTURA si RECEPTIE
FACTURA si RECEPTIE
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si receptie (Facturat > receptionat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si receptie (Facturat > receptionat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre facturat si receptionat (Receptionat > facturat >)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre facturat si receptionat (Receptionat > facturat >)