Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori (import)/Setari

Valori implicite la adaugarea unui document/rand

Tip document implicit

Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de document care va fi selectat automat la adaugare.

In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste Alt+F2 Adaugare in loc de F2 Adaugare .

Tip miscare implicita

Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document.

In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste Alt+F2 adaugare rand in loc de F2 adaugare rand.

data automata

La adaugarea unui document, data acestuia se completeaza automat cu data curenta.

Validare automata dupa salvare

Documentul se valideaza automat dupa salvare.

Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia F7 sau prin intermediul ferestrei Utile / Validari documente.

Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor

Nu se incarca automat taxarea inversa stabilita la nivel articol

Bifarea acestei optiuni nu incarca automat taxarea inversa stabilita la nivel articol la adaugarea unui rand in document.

Nu se incarca automat %TVA si pentru achizitii intracomunitare

Bifarea acestei optiuni nu incarca automat procentul de TVA la adaugarea unui rand in document pentru achizitiile intracomunitare.

Nu se incarca automat Tara de origine cu tara furnizorului

Bifarea acestei optiuni nu cmpleteaza automat Tara de origine cu tara furnizorului. Aceasta informatie este folosita in declaratia Intrastat.

Urmarire diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie

Permite diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie cu generare rand de diferente - bifarea acestei optiuni permite diferente intre factura si receptie
Articol nestocat utilizat la generarea diferentelor pozitive - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente atunci cand valoarea facturata este mai mare decat cea receptionata
Articol nestocat utilizat la generarea diferentelor negative - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente atunci cand valoarea facturata este mai mica decat cea receptionata

Permite diferente de curs valutar intre aviz si factura (Intracomunitar)

Bifarea acestei rubrici permite diferenta de curs valutar intre aviz si factura.

Implicit, pentru documentele Intracomunitare, nu este permisa diferenta de curs valutar intre aviz si factura .