Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Setari
Valori implicite la adaugarea unui document/rand[modificare]
Tip document implicit[modificare]
Prin intermediul acestei rubrici puteti stabili tipul de document care va fi selectat automat la adaugare.
In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste Alt+F2 Adaugare in loc de F2 Adaugare .
Tip miscare implicita[modificare]
Prin intermediul acestei rubrici puteti stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document (Stocuri, Nestocate, Conturi, etc).
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste Alt+F2 adaugare rand in loc de F2 adaugare rand.
data automata[modificare]
La adaugarea unui document, data acestuia se completeaza automat cu data curenta.
Validare automata dupa salvare[modificare]
Documentul se valideaza automat dupa salvare.
Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia F7 sau prin intermediul ferestrei Utile / Validari documente.
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor[modificare]
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor[modificare]
Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor.
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii[modificare]
La plata cu Chitanta sau Bon fiscal se completeaza automat numarul documentului de plata cu numarul facturii.
Activare rubrica "Pret cu TVA"[modificare]
Activarea acestei rubrici permite completarea acestui pret iar pretul fara taxe se recalculeaza.
Creare NIR pentru inchiderile de avize[modificare]
Creare NIR pentru inchiderile de avize
FACTURA si AVIZ (1)[modificare]
FACTURA si AVIZ (1)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz
FACTURA si AVIZ (2)[modificare]
FACTURA si AVIZ (2)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Facturat > avizat)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Facturat > avizat)
% in plus[modificare]
% in plus
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Avizat > facturat >)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz (Avizat > facturat >)
FACTURA si COMANDA[modificare]
FACTURA si COMANDA
fara urmarirea diferentelor[modificare]
fara urmarirea diferentelor
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Facturat > comandat)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Facturat > comandat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Comandat > facturat >)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si comanda (Comandat > facturat >)
FACTURA si RECEPTIE[modificare]
FACTURA si RECEPTIE
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si receptie (Facturat > receptionat)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si receptie (Facturat > receptionat)
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre facturat si receptionat (Receptionat > facturat >)[modificare]
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre facturat si receptionat (Receptionat > facturat >)
